云南省武定县供销合作社联合社2023年部门预算公开

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武定县供销合作社联合社2023年部门预算公开目录

第一部分武定县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县供销合作社联合社2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县供销合作社联合社2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:指导农民合作经济组织的发展；协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系；担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。

主要职责如下：

宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定供销合作社发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

负责农村现代流通网络体系的组织、规划、指导、协调、服务和建设；负责主要农业生产资料、农副产品经营的组织、协调、管理。

指导供销合作社联合社的基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，充分发挥群体联合优势。

发展农民合作社经济组织，指导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，对直属公司和基层供销合作社进行监督管理，确保社有资产保值增值。

负责职工和合作社社员的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、合作指导股、人事教育股、资产管理股、农村流通办、财务会计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展“三位一体”综合合作试点工作。以服务”三农”为出发点和落脚点，以联合合作为重点，以产业链条为纽带，以要素融合为核心，以共建平台为载体，下半年开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作。

2、深化社有企业改革。优化社有资本布局，强化社有企业为农服务主责主业，核心竞争力有效提升，打造现代农业龙头企业，整合系统内资源，开展联合合作，加快推进企业向集团化方面发展。

3、抓好“三无”基层社改造提升。采取县社投资、财政扶持、社企共建等方式，改造提升乡（镇）供销合作社薄弱社，逐步消除无资产、无业务、无人员的“三无“基层社，逐步实现全县所有乡（镇）全覆盖。

4、建立农产品流通服务网。加大农产品龙头企业培育力度，持续推进农产品基地建设，争取发改、商务等部门支持，持续推进农产品批发市场升级改造，拓展农产品集采集配、直供直销、订单农业等业务，推进农商互联、产销衔接 。

5、加快发展农业社会化服务。深入实施农业社会化服务惠农工程，创新发展专业化社会化服务组织，因地制宜推广土地托管模式，扩大配方施肥、统防统治 、农机作业等农业社会化服务面积。

6、抓好村级供销合作社创建。按照全国供销合作总社关于《村级基层社建设指南》标准，积极发展村级供销合作社， 形成“党建带社建 、村社共建”、融合发展的村集体经济新格局，壮大村集体实力，巩固党在农村的执政基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入434.28万元，其中：一般公共预算434.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加42.89万元，主要原因是人员经费增加，收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入434.28万元，其中:本年收入434.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.89万元，主要原因是人员经费增加，收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出434.28万元。财政拨款安排支出434.28万元，其中：基本支出427.28万元，与上年对比增加35.89万元，主要原因是人员经费增加，支出增加；项目支出7万元，与上年对比增加7万元，主要原因是增加了武定县供销合作社联合社第二次代表大会经费补助资金7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年我单位本级财力支出427.28万元，主要用于发放在职人员工资、发放退休人员工资统筹外部分、住房公积金、遗属生活补助、缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、维护机关运行的办公及邮电费、差旅费、公务接待费、办公用水电费以及其他费用，按支出功能分类支出情况如下：

2080501行政单位离退休32.06万元,主要用于我单位退休人员社保统筹外部分的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.78万元，主要用于我单位在职职工的基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.39万元，主要用于我单位在职职工的职业年金缴费。

2080801死亡抚恤6.45万元，主要用于我单位在职职工的死亡抚恤。

2101101行政单位医疗15.78万元，主要用于我单位在职职工的行政医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助11.02万元，主要用于我单位在职职工及退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.2万元，主要用于我单位其他行政事业单位医疗支出。

2160201行政运行支出285.11万元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2160299其他商业流通事务支出7万元，主要用于我单位其他商业流通事务支出。

2210201住房公积金27.49万元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年武定县供销合作社联合社本级财力支出434.28万元，按部门预算经济科目分类支出情况如下：

工资福利支出353.95万元（基本支出353.95万元），其中，基本工资88.39万元，津贴补贴支出100.83万元，奖金61.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.78万元，职业年金缴费13.39万元，职工基本医疗保险缴费15.78万元，公务员医疗补助缴费11.02万元，其他社会保障缴费2.20万元，住房公积金27.49万元。

商品和服务支出41.78万元（基本支出34.78万元，项目支出7万元），其中，办公费7.03万元，水费0.25万元,电费0.6万元,邮电费0.6万元,差旅费2.65万元,公务接待费2.52万元,工会经费3.51万元，其他交通费用15.72万元，其他商品和服务支出1.90万元。

对个人和家庭的补助38.51万元（基本支出38.51万元），其中，退休费32.06万元,生活补助6.45万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.52万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年度本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.52万元，较上年减少0.08万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

武定县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为2.52万元，较上年减少0.08万元，下降3.08%，国内公务接待批次为24次，共计接待458人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变动。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.08万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。具体情况为公务接待费减少0.08万。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算427.28万元。2022年基本支出预算391.39万元，比上年增加了35.89万元，主要原因是人员经费增加，支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算7万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加了7万元。主要原因是增加了武定县供销合作社联合社第二次代表大会经费补助资金7万元。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排34.78万元，与上年对比减少1.7万元，主要原因减少了相应的开支。其中：办公费7.03万元，水费0.25万元，电费0.6万元，邮电费0.6万元，差旅费2.65万元，公务接待费2.52万元，工会经费3.51万元，其他交通费用15.72万元，其他商品和服务支出1.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县供销合作社联合社资产总额15.6万元，其中，流动资产13.8万元，固定资产1.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.76万元，其中流动资产增加5.47万元，对外投资及有价证券减少10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县供销合作社联合社2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县供销合作社联合社

2023年02月25日

监督索引号53232903300100111