武定县自然资源局2023年部门预算公开

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武定县自然资源局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县自然资源局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县自然资源局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用。建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作。

（二）机构设置情况

武定县自然资源局机关行政编制9名。其中，局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。

武定县自然资源局机关设15个内设机构，包括办公室：综合协调机关日常事务；自然资源督查办公室:负责联系国家自然资源督察成都局和省、州自然资源督查办公室；制定并落实自然资源督察制度，落实自然资源督查政策和工作规则等；国土空间规划股:承担组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作；城乡规划股:承担城乡规划管理职责；法规股：组织开展政策调研，组织起草有关自然资源管理、测绘与地理信息规范性文件等；自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）:拟订自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度；自然资源开发利用和权益股:贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则，配合相关部门建立自然资源市场交易平台，组织开展自然资源市场调控；行政审批股:依法审核、报批和监督实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用；依法承担各类土地用途转用和土地征收征用的审核、报批和审批工作，指导监督依法转用和征收征用土地，负责国有建设用地供应审核审批和批后监督工作；耕地保护监督和国土空间生态修复股:负责落实耕地保护政策措施，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理，承担耕地占补平衡管理工作。落实土地征收征用政策，拟定土地征收征用补偿标准；矿产资源管理与保护监督股:落实矿业权管理政策，管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。负责探矿权、采矿权设置审核。根据授权，负责探矿权、采矿权审批登记发证。调处矿业权权属纠纷。地质勘查股:承担地质勘查行业管理和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责国家、省级、州级和县级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担地质资料汇交、保管和利用。国土测绘地理信息管理股:拟订基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。执法监察大队:拟订自然资源违法案件查处制度措施并组织实施。承办上级交办督办的国土空间规划和自然资源重大违法案件。监督检查县域内各类建设利用资源执行自然资源法律法规和国家政策情况，依法查处违法违规行为。财务股:承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理规定，负责机关和直属单位财务及国有资产监管。负责部门预决算、财务管理、政府采购、国库集中支付、内部审计等工作。管理基本建设及重大专项投资。组织人事股:负责自然资源系统的人事管理、机构编制、劳动工资等工作；负责自然资源系统干部教育培训和人才队伍建设。负责自然资源系统离退休人员工作。负责县自然资源系统党的建设、党风廉政建设和工、青、妇等群团工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持规划引领促发展。一是按照划定的“三区三线”，科学、合理编制《武定县国土空间规划（2021-2035年）》，以“干部规划家乡行动”为抓手，持续推进村庄规划。二是严格执行和完善基本农田保护责任制、土地用途管制制度，做好农村乱占耕地建房问题整治国家试点工作。三是严格土地报批程序，对耕地实行特别保护，严格限制农用地转为建设用地，严把农用地转用、土地征收审批关，实现土地资源的合理利用和耕地数量的总体稳定。

2.坚持主动服务保发展。做好用地指标争取，用足用准用好各类政策，重点保障好重大项目用地需求，坚持主动对接、提前介入，不断提高建设用地报批效率，确保项目及时快速落地。分类处置好批而未供土地和闲置土地，实现有效利用。主动向县委县政府汇报，高质量推进耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目的实施。

3.坚持生态优先护资源。强化耕地保护责任落实，深入推进耕地保护和补充耕地三年攻坚行动，加大后备资源调查力度，按时完成上级下达的耕地占补平衡指标任务。督促在建矿山编制矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案并履行职责。启动实施《武定县历史遗留矿山生态修复方案（2021-2025年）》。加强对地质灾害的监督巡查，争取资金投入，提高防灾减灾能力，持续抓好地质灾害治理工程项目的实施。

4.坚持依法依规严执法。坚持依法依规严执法，切实加强执法监察和自然资源督察。用“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，将自然资源执法工作纳入到各级党政、部门重要议事日程，强化常规执法，切实履行职责，提升执行力。强化源头管控，严格项目评审，强化用地行为批中、批后监管，通过强化最基层执法监管网络，实现使违法违规问题化解在基层、遏制在萌芽。

5.持续提升基础保能力。切实做好不动产登记服务，提高办事效率，秉承“优质、高效、便民、利民”的服务宗旨，统筹谋划，创新工作，以“优化审批流程，全面提速提效”为目标，形成交易、登记一站式服务的不动行登记体系。狠抓农村房地一体不动产登记、年度变更调查、测量标志保护工作。紧扣中心工作抓好普法、信访维稳、乡村振兴、疫情防控等工作。

6.坚持全面从严治党强基础。认真学习贯彻党的会议精神，坚持思想建党、理论强党，持续深化党史学习教育，坚持以全面从严治党统揽新时代自然资源工作，推进党组织建设，深入推进“作风建设、效能建设”常态化、制度化。聚焦自然资源管理重点领域、重要环节，强化廉政风险点防控。健全抓早抓小机制，深入开展警示教育，深化以案促改，严格干部日常教育、监督与管理，打造能干事、会干事的自然资源管理队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1337.77万元，其中：一般公共预算1337.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少188.45万元，主要原因分析：人员退休和机构改革人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1337.77万元，其中:本年收入1337.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1337.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少188.45万元，主要原因分析：人员退休和机构改革人员调出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1337.77万元。财政拨款安排支出1337.77万元，其中：基本支出1337.77万元，与上年对比减少188.45万元，主要原因分析为机构改革，人员调出。项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于2080501行政单位离退休支出38.82万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.56万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.27万元，2080801死亡抚恤支出2.88万元，2101101行政单位医疗支出25.63万元，2101102事业单位医疗支出20.86万元，2101103公务员医疗补助支出25.82万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.70万元，2200101行政运行支出1004.62万元，2210201住房公积金支72.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1109.84万元（基本支出1109.84万元，项目支出0万元），其中，基本工资249.91万元，津贴补贴支出179.36万元，奖金100.18万元，绩效工资167.31万元，机关事业单位基本养老保险101.56万元，职业年金缴费39.27万元，职工基本医疗保险缴费46.49万元，公务员医疗补助缴费25.82万元，其他社会保障缴费7.33万元，住房公积金72.61万元，其他工资福利支出120.00万元。

商品和服务支出186.23万元（基本支出186.23万元，项目支出0万元），其中，办公费12.10万元，印刷费2.00万元，咨询费5.00万元，手续费0.30万元，水费2.40万元，电费2.60万元，邮电费7.00万元，物业管理费6.96万元，差旅费16.00万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，公务接待费3.00万元，劳务费76.8万元，工会经费10.33万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用27.66万元，其他商品和服务支出1.08万元。

对个人和家庭补助支出41.70万元：其中，离休费0万元，退休费38.82万元，生活补助2.88万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额11.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出8.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元），公务接待费支出3.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年增加0.00万元，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县自然资源局2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年不变，国内公务接待批次为75次，共计接待375人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年不变；公务用车运行维护费8.00万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.00万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1337.77万元。2022年基本支出预算1526.22万元，比上年减少了188.45万元，主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0.00万元。比上年增加了0万元。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为186.23万元，比2022年增加65.40万元，增加的原因是与上年相比增加劳务支出76.8万元。其中：办公费12.10万元，印刷费2.00万元，咨询费5.00万元，手续费0.3万元，水费2.40万元，电费2.60万元，邮电费7.00万元，物业管理费6.96万元，差旅费16.00万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用27.66万元，劳务费76.8万元，工会经费10.33万元，其他商品和服务支出1.08元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县自然资源局资产总额2388.16万元，其中，流动资产1534.70万元，固定资产835.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2335.89万元，其中货币资金减少2354.94万元，固定资产增加19.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县自然资源局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县自然资源局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县自然资源局

2023年2月27日

监督索引号53232903200200111