武定县万松山国有林场2023年部门预算公开

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武定县万松山国有林场2023年部门预算公开目录

第一部分武定县万松山国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县万松山国有林场2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县万松山国有林场2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万松山国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）在县委、县政府及上级主管部门的领导下认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方政府制定的各项规章。

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源，毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（三）做好管护区域内的森林防火和扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

（四）在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（五）依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（六）加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

（七）加大对江河源头的森林资源培育，保护源头生态环境。

（八）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构设置为副科级公益性二类事业单位，行政隶属县林业局管理，林场设3个内设机构：办公室（含林政执法、森林防火、项目管理等）、环州乔山国有林区管护所和新村水库国有林区管护所。办公室办公地点设在县林业局、2个管护所办公地点分设在各林区，并制定了详细的“三定方案”，做到了因林养人，按岗设人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

武定县万松山国有林场经营管理国有面积共1.61万亩，其中：林地面积1.37万亩，非林地面积为0.24万亩；林场活立木总蓄积量10.59万立方米，森林覆盖率为85.12%。

2023年为认真开展森林资源保护工作。一、科学制定方案，强化措施，狠抓万松山国有林场的森林防火工作，制定了《武定县万松山国有林场森林防火应急预案》，开展防火宣传，发放宣传单。二、依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等坡坏行为。三、做好森林防火及扑救工作。做好森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。四、做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作。五、健全档案，强化管理。组织完善国有林场森林资源档案，建立健全森林资源管理台账，查清了森林资源家底。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入108.99万元，其中：一般公共预算108.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.52万元，主要原因分析：增加的原因是2022年退休1人，调入2人，故各项资金比2022年预算增加14.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入108.99万元，其中:本年收入108.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.52万元，主要原因分析：增加的原因是2022年退休1人，调入2人，故各项资金比2022年预算增加14.52万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出108.99万元。财政拨款安排支出108.99万元，其中：基本支出108.99万元，与上年对比增加14.52万元，主要原因分析：增加的原因是2022年退休1人，调入2人，故各项资金比2022年预算增加14.52万元。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位运行10.81万元，主要用于本单位的事业单位离退休。

2080505.事业单位运行10.31万元，主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801.事业单位运行1.79万元，主要用于本单位的死亡抚恤支出。

2101102.事业单位运行4.70万元，主要用于本单位的事业单位医疗。

2101103.事业单位运行3.19万元，主要用于本单位的公务员医疗补助。

2101199.事业单位运行0.70万元，主要用于本单位的其他行政事业单位医疗支出。

2130204.事业单位运行71.24万元，主要用于本单位的事业机构。

2210201.事业单位运行6.26万元，主要用于本单位的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出90.98万元（基本支出90.98万元，项目支出0万元），其中，基本工资25.55万元，津贴补贴支出4.04万元，绩效工资支出35.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元，职工基本医疗保险缴费4.70万元，公务员医疗补助缴费3.19万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金支出6.26万元。

商品和服务支出5.41万元（基本支出5.41万元，项目支出0万元），其中，其中，办公费1.92万元，水费支出0.04万元，电费支出0.30万元，邮电费支出0.30万元，差旅费支出0.40万元，会议费0.90万元，公务接待费支出0.21万元，工会经费支出1.04万元，其他商品和服务支出0.30万元。

对个人和家庭补助支出12.59万元，其中，退休费支出10.81万元，生活补助支出1.79万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.21万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.09万元，其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县万松山国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.21万元，较上年减少0.09万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万松山国有林场2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

武定县万松山国有林场2023年公务接待费预算为0.21万元，较上年减少0.09万元，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少变化原因为根据厉行节约要求，缩减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万松山国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无车辆编制。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.09万元，减少的主要原因是2023年根据厉行节约要求，缩减公务接待经费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算108.99万元。2022年基本支出预算94.47万元，与上年对比增加14.52万元，主要原因分析：增加的原因是2022年退休1人，调入2人，故各项资金比2022年预算增加14.52万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加0万元。增加的原因是本单位无项目。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县万松山国有林场资产总额5.38万元，其中，流动资产2.24万元，固定资产3.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.17万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县万松山国有林场2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县万松山国有林场2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县万松山国有林场

2023年2月24日

监督索引号53232903200400111