武定县狮子山州级自然保护区管护局2023年部门预算公开

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狮子山州级自然保护区管护局2023年部门预算公开目录

第一部分 狮子山州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 狮子山州级自然保护区管护局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 狮子山州级自然保护区管护局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

狮子山州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级主管部门的指导帮助下，负责自然保护区的政策宣传、资源管护、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能；加强管护区社会事务管理工作，确保管护区社会安全稳定；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构设置为正科级公益性一类事业单位，行政隶属县林草局管理，管护局内设办公室、资源保护站、监测站等3个股室，管护区域为狮子山自然保护区。核定事业编制8名，其中，管理人员编制2名，即：局长1名（七级职员），副局长1名（八级职员），专业技术人员编制6名。无所属单位。

（三）重点工作概述

狮子山州级自然保护区管护局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的坚定理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划保护与发展，积极推进保护区生物多样性保护工作，完善各种机制，加强对管护区自然资源保护和生态恢复，日常巡护、管护，及时发现并制止违法建筑、偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然保护区自然环境和自然资源的违法行为等工作。

二、预算单位基本情况

狮子山州级自然保护区管护局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入124.76万元，其中：一般公共预算124.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少0.66万元，主要原因分析一个月基本工资额度减少（2022年预算2021至2022年两个年度一个月基本工资额度，2023年只预算当年一个月基本工资额度）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入124.76万元，其中:本年收入124.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少0.66万元，主要原因分析一个月基本工资额度减少（2022年预算2021至2022年两个年度一个月基本工资额度，2023年只预算当年一个月基本工资额度）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出124.76万元。财政拨款安排支出124.76万元，其中：基本支出124.76万元，与上年对比减少0.66万元，主要原因分析一个月基本工资额度减少（2022年预算2021至2022年两个年度一个月基本工资额度，2023年只预算当年一个月基本工资额度）；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505.事业单位运行13.53万元，主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位运行6.14万元，主要用于本单位的事业单位医疗。

2101103.事业单位运行2.73万元，主要用于本单位的公务员医疗补助。

2101199.事业单位运行0.66万元，主要用于本单位的其他行政事业单位医疗支出。

2130204.事业单位运行93.50万元，主要用于本单位的事业机构。

2210201.事业单位运行8.19万元，主要用于本单位的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出117.83万元（基本支出117.83万元，项目支出0万元），其中，基本工资33.13万元，津贴补贴支出4.51万元，绩效工资支出47.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.53万元，职工基本医疗保险缴费6.14万元，公务员医疗补助缴费2.73万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金支出8.19万元。

商品和服务支出6.93万元（基本支出6.93万元，项目支出0万元），其中,办公费2.68万元，水费支出0.08万元，电费支出0.10万元，差旅费支出1万元，会议费0.90万元，公务接待费支出0.8万元，工会经费支出1.37万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.80万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。政府采购服务预算0万元。政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

狮子山州级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.2万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

狮子山州级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

狮子山州级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

减少变化原因为根据厉行节约要求，缩减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

狮子山州级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无车辆编制。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是2023年根据厉行节约要求，缩减公务接待经费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算124.76万元。2022年基本支出预算125.42万元，与上年对比减少0.66万元，主要原因分析：

一个月基本工资额度减少（2022年预算2021至2022年两个年度一个月基本工资额度，2023年只预算当年一个月基本工资额度）。故各项资金比2022年预算减少0.66万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，狮子山州级自然保护区管护局资产总额0.5万元，其中，流动资产0.5万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.5万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

狮子山州级自然保护区管护局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：狮子山州级自然保护区管护局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

狮子山州级自然保护区管护局

2023年2月24日

监督索引号53232903200300100111