武定县搬迁安置办公室2023年部门预算公开

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武定县搬迁安置办公室2023年部门预算公开目录

第一部分武定县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县搬迁安置办公室2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县搬迁安置办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2、选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

3、按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

4、按照有关法律、法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

5、配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

6、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

7、协调组织本行政区内移民生产技能培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股、工程技术管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、抓移民搬迁安置项目实施和结算验收工作。目前，《规划报告》内计列项目还有西和安置点生产用水项目未启动，正在完善变更设计方案，计划春节后启动实施。《规划报告》外计划实施项目还有己衣安置点热水资源开发利用项目、己衣花果山安置点生产用房建设项目和己衣大沟山体滑坡塌方段未启动，计划2023年2月全面启动实施，4月底建成投入使用，其余项目均已建成投入使用。通过公共服务设施建设，移民群众就医、就学、出行得到了全面保障，极大地改善了移民群众的生产生活条件。2022年已完成白马口安置点项目的竣工验收工作，西和安置点和花果山安置点完成了施工方自验收和查缺补漏工作，外部交通和外部水利正在开展验收结算工作。

二、抓移民生产生活保障工作。花果山安置点和西和安置点生产用地均进行了土地开发整理，土地权属村集体所有，为了整合资源，实现土地规模化管理经营，通过整体打包方流转给农业龙头企业经营使用，与村社区合作社和移民户建立利益联结机制，花果山生产用地引进武定万惠农业开发有限公司开发热区经济作物，西和调剂生产安置用地进引进云南花御史农业科技开发有限公司种植花卉产业。白马口安置点生产安置用地即将启动实施土地开发整理项目，项目实施完成后生产安置用地将按照安置标准分配到户到人。

三、抓乌东德水电站移民安置项目资金清理工作。移民概算投资由原规划164615.47万元，调整为250211.4万元（含税费），增加85595.93万元，增幅为比例为51.99%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入81.77万元，其中：一般公共预算81.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少75.2万元，主要是机构改革人员减少，在职实有人员减少，基本支出保障及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入81.77万元，其中:本年收入81.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少75.2万元，主要是机构改革人员减少，在职实有人员减少，基本支出保障及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出81.77万元。财政拨款安排支出81.77万元，其中：基本支出81.77万元，与上年对比减少75.2万元，主要是机构改革人员减少，基本支出保障及公用经费减少。项目支出0万元，与上年相比无变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.56万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗2.99万元，主要用于在职人员单位医疗缴费。

2101103公务员医疗补助1.33万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。

2130304水利行业业务管理65.17万元，主要用于人员工资支出和机构的正常运转。

2210201住房公积金5.38万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出69.11万元（基本支出69.11万元，项目支出0万元），其中，基本工资15.40万元，津贴补贴支出21.24万元，奖金支出12.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.56万元，职工基本医疗保险缴费支出2.99万元，公务员医疗补助缴费支出1.33万元，其他社会保障缴费支出0.33万元，住房公积金支出5.38万元，其他工资福利支出3.00万元。

商品和服务支出12.66万元（基本支出12.66万元，项目支出0万元），其中，办公费2.54万元，水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.3万元，差旅费2.3万元，公务接待费0.97万元，工会经费0.67万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用3.48万元。

对个人和家庭补助支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.97万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.97万元，较上年减少0.03万元，下降1%。具体变动情况如下：公务接待费在上年1万元的基础上减少3%。

（一）因公出国（境）费

武定县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

武定县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，减少的原因是移民工作进入后扶阶段，接待工作逐步减少。国内公务接待批次为48次，共计接待152人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年增减无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是公务接待费减少0.03万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算81.77万元。2022年基本支出预算156.97万元，比上年减少了75.2万元，主要原因是机构改革人员大幅减少故人员及公用保障经费减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排12.66万元，与上年对比增加12.66万元，主要原因是机构改革为参公管理事业单位，故增加了机关运行经费。其中：办公费2.54万元，水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.3万元，差旅费2.3万元，公务接待费0.97万元，工会经费0.67万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用3.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县搬迁安置办公室资产总额751.54万元，其中，流动资产740.07万元，固定资产11.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少237.54万元，其中固定资产减少4.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金2万元。用于购买车辆维修和保养服务2万元。

武定县搬迁安置办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

（我单位2023年无重点领域财政项目预算）

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县搬迁安置办公室2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县搬迁安置办公室

2023年02月28日

监督索引号53232900647200111