武定县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算公开

监督索引号53232900646901000

武定县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分 武定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作。

2.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

3.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

4.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

5.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

6.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.精准施策抓帮扶，做细工业经济发展“服务器”。持续实行县级领导和县级部门挂点联系全县重点企业制度，29名县领导、27个县级部门挂点联系58户重点工业商贸企业，强化国家一揽子经济政策等国家、省、州、县政策的宣传解读。同时，指导3户企业申报2022年省级中小企业发展专项资金、4个项目申报制造业高质量发展专项资金。指导6户工业企业申报国家中长期贷款支持，3户企业被锁定，有望获得银行贷款资金支持。今年以来，新增规模以上工业企业3户，培育州级企业技术中心2户，云南区域股权交易中心挂牌企业1户、展示企业1户，为武定工业高质量发展注入活力。

2.不遗余力抓园区，做实工业经济发展“扩充器”。《云南武定产业园区总体规划修编（2,021-2,035）》已于2022年1月25日，在省发改委组织的第一批产业园区规划审查中通过审查，《云南武定产业园区总体规划修编（2,021—2,035）环境影响评价报告》2022年10月21日在州生态环境局原则通过审查。重点打造的禄金工业片区水、电、路、网络通信、燃气管道及其附属设施基础设施得到进一步完善，已经完成园区东西入口门禁设置工作，正在建设的标准化厂房项目、供排水项目，为企业入驻园区提供良好的投资环境。

3.矢志不渝抓项目，做优工业经济“加速器”。大力实施工业强县行动，把强工业作为稳定工业经济发展的关键，围绕以钛为主的产业开展技术改造和深度延链补链，谋划实施一批高水平的工业产业项目。加快推进武定工业园区禄金片区一期核心区标准化厂房、龙佰武定钛业有限公司年产16万吨高钛渣生产线、武定益众环保科技有限公司年产5万吨高钛渣技改、武定万鑫钛业有限公司年产6万吨高钛渣技改等项目，做强工业发展基础。

4.坚持不懈拓市场，做精商贸经济“发力器”。在优化存量上，进一步盘活现有在库批发、零售、住宿、餐饮企业、个体统计报数的空间。加强对限上批零住餐企业帮扶力度，提振企业发展信心，指导企业及时申报达限入统，为经济发展注入新的增长点。2022年1-9月，我县在库限额以上商贸企业、个体共69户，从四大行业看：批发业13户，零售业19，住宿业12户，餐饮业25户。

5.全力以赴调结构，做活经济发展“生成器”。一是打造一批创新实力雄厚、技术优势突出的创新型企业。截至目前，培育认定农业领域高新技术企业3户、国家级科技型中小企业3户、省级科技型中小企业5户。二是加强与省内外高校、科研院所和行业领军企业合作，争取建设专家工作站、产业技术创新中心、企业技术中心等一批科技创新平台和基地，为科技成果转化提供公共服务平台和技术支持，发挥企业、合作社等新型经营主体的引领和示范带动作用，推动经济业高质量发展。截至目前，培养“三区”科技人才5人，选派受援“三区”科技人才12人，认定省级科技特派员18人，培养科技领军人才、产业领军人才6人，新申报省级科技特派员27人，云南省科技型中小企业61户，高新技术企业9户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、中小企业股、工业股、园区管理股、政策法规股、无线电管理股、商务股、农村与社会发展股、工业及高新技术产业股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县工业信息化商务科学技术局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。原武定县房地产公司改制分流并入人员8人，聘用驾驶人员1人。遗属人员5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

武定县工业信息化商务科学技术局2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县工业信息化商务科学技术局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局部门2022年度收入合计18,830,644.76元。其中：财政拨款收入18,330,644.76元，占总收入的97.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入500,000元，占总收入的2.66%。与上年相比，收入合计减少77,088,540.16元，下降80.37%。其中：财政拨款收入减少77,440,040.16元，增下降80.86%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入增减少0元，下降0%；其他收入增加351,500元，增长降236.7%。2022年收入合计比上年减少的主要原因是：减少工业园区标准化厂房建设项目，新增地方政府专项债券资金减少80,000,000元，项目经费比上年减少，总收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局部门2022年度支出合计18,622,855.53元。其中：基本支出7,918,169.86元，占总支出的42.52%；项目支出10,704,685.67元，占总支出的57.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合减少86,110,032.01元，下降82.22%。其中：基本支出增加1,751,844.24元，增长28.41%；项目支出减少87,861,876.25元，下降89.14%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。2022年支出合计比上年减少的主要原因是：减少工业园区标准化厂房建设项目，新增地方政府专项债券资金减少80,000,000元，从而使项目支出比上年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,918,169.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,436,363.28元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费481,806.58元，占基本支出的6.08％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出200,982.79元（此人数是按年末在职人数，不含年中已办理退休的人数，此支出金额包含年中已办理退休手续的人员经费和全部退休人员的公务员医疗补助及大病保险）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出13,021.8元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,704,685.67元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况分别是：一般公共服务支出837,674.21元，主要用于2022年度文化科技卫生三下乡活动专项经费支出、州级财政流通企业发展专项资金支出、2022年州级外经贸发展专项资金支出；科学技术支出1,431,409.2元，主要用于2022年州级科技计划高新技术企业补助专项资金支出、2022年州级科技计划研发投入工作专项经费支出、2022年乡村振兴科技特派员专项工作经费支出、2022年州级科技计划举办楚雄州创新创业大赛赛前工作经费及大赛奖励专项经费支出、2022年州级科技计划科技入楚工作专项经费支出；农林水支出9,867元，主要用于招商引资工作经费支出；资源勘探工业信息等支出1,859,000元，主要用于新能源汽车推广应用省级奖励第二批专项资金支出、达规企业专项补助资金支出、2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金支出；商业服务业等支出6,566,717.56元，主要用于限额以上管理的住宿餐饮企业专项补助资金支出、电子商务进农村综合示范县项目资金支出；金融支出17.7元，主要用于重点企业贷款贴息补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,411,467.32元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比减少5,202,577.61元，下降22.03%。与上年相比减少的主要原因为项目减少，从而使项目经费支出减少，分别为：电子商务进农村综合示范县项目资金支出减少3,877,939元；省级工业发展专项资金减少3,000,000元；新能源汽车推广应用省级奖励资金减少110,000元；重点企业贷款贴息补助资金减少253,682.3元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,151,911.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.41%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,347,275.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于2022年州级科技计划高新技术企业补助专项资金支出、2022年州级科技计划研发投入工作专项经费支出、2022年乡村振兴科技特派员专项工作经费支出、2022年州级科技计划举办楚雄州创新创业大赛赛前工作经费及大赛奖励专项经费支出、2022年州级科技计划科技入楚工作专项经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,630,840.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于退休人员工资支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出458,247.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于缴纳职工政策规定医疗保险支出、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9,867元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于招商引资工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,859,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于新能源汽车推广应用省级奖励第二批专项资金支出、达规企业专项补助资金支出、2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金支出。

15.商业服务业等（类）支出6,561,717.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.64%。主要用于限额以上管理的住宿餐饮企业专项补助资金支出、电子商务进农村综合示范县项目资金支出。

16.金融（类）支出17.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于重点企业贷款贴息补助资金支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出392,591元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,000元，支出决算为48,316元，完成年初预算的70.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算48,316元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算48,316元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,000元，支出决算为48,316元，完成年初预算的70.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为48,316元，完成年初预算的70.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，规范接待工作，从严控制公务接待开支，公务接待次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少97元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少97元，下降0.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，规范接待工作，从严控制公务接待开支，公务接待次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次711人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年上级主管部门来人指导、检查、调研工作、招商引资工作等正常接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工业信息化商务科学技术局部门2022年机关运行经费支出481,806.58元，比上年减少98,600.38元，下降16.99%,减少的主要原因是：由于职工外出考察培训减少，从而差旅费相应减少。机关运行经费主要用于2022年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县工业信息化商务科学技术局部门资产总额4,614,293.64元，其中，流动资产3,223,947.04元，固定资产1,390,346.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,596,970.48元，其中固定资产增加1,081,842.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,147,728元，其中：政府采购货物支出1,147,728元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900646901111