武定县保障性住房建设管理中心2023年部门预算公开

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武定县保障性住房建设管理中心2023年部门预算公开目录

第一部分  武定县保障性住房建设管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分  武定县保障性住房建设管理中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分  武定县保障性住房建设管理中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县保障性住房建设管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县保障性住房建设管理中心的职能职责是承担全县保障性住房建设项目的融资、建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作；负责全县保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作；负责全县保障性住房租赁档案管理及统计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，是武定县住房和城乡建设局下属的副科级事业单位，内设4个股室，包括：办公室、主任室、规划建设股、政策与管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度的重点工作主要如下：

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极做好脱贫、贫困重点地区综合治理及乌东德移民搬迁包村联户工作；加快推进保障性住房项目后续审计扫尾工作；继续化解征地、拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题；及时收缴2023年度公共租赁住房租金；加强物业监管及房屋和水电修缮等管理服务；加强对保障对象的动态管理；推进公租房信息系统贯标上线工作步伐；积极推进保障性住房先租后售及商业配套设施处置扫尾工作；积极多渠道化解政府性债务；积极探索政府购买公租房运营管理服务经验和做法，适时按相关程序送审、发布、备案和启动我县政府购买公租房运营管理服务工作；加强干部职工队伍建设；强化管理长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入725.38万元，其中：一般公共预算725.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加606.86万元，增加512.03%，增加的主要原因是2023年基本工资增资，社保费缴费基数增加，社保费增加；保障性住房融资贷款到期需要还本付息，财政追加保障性住房还本付息经费，为保证保障性住房正常使用及按时收取租户租金，财政追加保障性住房维修维护管理经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入725.38万元，其中:本年收入725.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加606.86万元，增加512.03%，增加的主要原因是2023年基本工资增资，社保费缴费基数增加，社保费增加；保障性住房融资贷款到期需要还本付息，财政追加保障性住房还本付息经费，为保证保障性住房正常使用及按时收取租户租金，财政追加保障性住房维修维护管理经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出725.38万元。财政拨款安排支出725.38万元，其中：基本支出125.38万元，与上年对比增加6.86万元，增加的主要原因是人员经费增加，2023年基本工资增资，社保费缴费基数增加，社保费增加；项目支出600万元，与上年对比增加600万元，增加100%，增加的主要原因是保障性住房融资贷款到期需要还本付息，财政追加保障性住房还本付息经费，为保证保障性住房正常使用及按时收取租户租金，财政追加保障性住房维修维护管理经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010450一般公共服务支出-事业运行93.49万元，主要用于机关事业单位工资福利支出、公用经费支出及单位人员失业保险缴费。

2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元，主要用于机关事业人员单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102 卫生健康支出-事业单位医疗6.28万元，主要用于机关事业人员医疗保险支出。

4.2101103 卫生健康支出-公务员医疗补助2.79万元，主要用于机关公务员医疗补助支出。

5.2101199 卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于机关事业单位人员大病保险及工伤保险缴费支出。

6.2210106住房保障支出-公共租赁住房支出600万元，主要用于事业单位保障性住房融资贷款还本付息经费支出，保障性住房维修维护管理经费支出。

7.2210201住房保障支出-住房公积金8.37万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出116.57万元（基本支出116.57万元，项目支出0万元），其中：基本工资34.28万元，津贴补贴2.09万元，奖金0万元，绩效工资47.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.78万元，职工基本医疗保险缴费6.28万元，公务员医疗补助缴费2.79万元，其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险）1.16万元，住房公积金8.37万元。

商品和服务支出80.81万元（基本支出8.81万元，项目支出72万元），其中，办公费15.22万元，水费0.30万元，电费0.50万元，邮电费1.50万元，差旅费5.50万元，维修维护费42.00万元，公务接待费3.49万元，劳务费10.00万元，工会经费1.40万元，其他交通费用0.90万元。

对个人和家庭补助支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元。

资本性支出528万元（基本支出0万元，项目支出528万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，基础设施建设528万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额3.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出3.49万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县保障性住房建设管理中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.49万元，较上年增加2.99万元，增长598.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县保障性住房建设管理中心部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县保障性住房建设管理中心部门2023年公务接待费预算为3.49万元，较上年增加2.99万元，增长598.00%，国内公务接待批次为86次，共计接待776人次。

增加的主要原因是2023年公租房分配、贯标数据录入、脱贫攻坚、美丽乡村建设等各项工作增加，导致公务接待批次及人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县保障性住房建设管理中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加2.99万元，增长598.00%，具体情况如下：

主要是公务接待费增加，增加的主要原因是2023年公租房分配、贯标数据录入、脱贫攻坚、美丽乡村建设等各项工作增加，导致公务接待批次及人次增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算125.38万元。2022年基本支出预算118.52万元，与上年对比增加6.86万元，增加的主要原因是人员经费增加，2023年基本工资增资，社保费缴费基数增加，社保费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算600万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加了600万元。增加的主要原因是保障性住房融资贷款到期需要还本付息，财政追加保障性住房还本付息经费，为保证保障性住房正常使用及按时收取租户租金，财政追加保障性住房维修维护管理经费。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公耗材购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县保障性住房建设管理中心部门资产总额79584.00万元，其中：流动资产690.62万元，固定资产18.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产78874.98万元。与上年相比，本年资产总额减少1575.45万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产273279.50平方米，资产出租收入906万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县保障性住房建设管理中心部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县保障性住房建设管理中心2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县保障性住房建设管理中心

2023年2月25日

监督索引号53232900631600111