武定县发展和改革局2023年部门预算公开

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武定县发展和改革局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县发展和改革局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县发展和改革局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。2.组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。9.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。10.承担省州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。11.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。12.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。13.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范。14.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州县投资项目。16.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二）机构设置情况

武定县发展和改革局内设股室19个，分别是：局机关内设办公室，综合发展规划股，经济体制改革和政策法规股，固定资产投资股，地区经济股，农村经济股，产业协调和经济贸易股，资源节约和环境保护股，社会发展和就业收入分配股，人口发展规划股，能源股，基础产业股，价格和收费管理股，价格监督检查股，政务服务股，医改办，粮食调控股，粮食流通监督股，价格认证中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续用力推动财政金融和社会信用建设工作。研究出台或转发信用建设相关文件，强化信用法规制度建设，建立信用修复机制，指导全县信用建设工作，截至目前我县共归集信用信息数据351704条。二是稳步推进深化经济体制综合改革工作。牵头做好县委经济体制改革专项小组工作要点及督查评估、优化营商环境建设等工作。三是扎实开展优化营商环境促进市场主体倍增工作。强化组织领导、完善工作机制。成立了由县委书记、县长任双组长的领导小组，组建了临时工作专班，下发了《武定县2022年优化营商环境“十大行动”方案》《武定县优化营商环境三年行动计划（2022―2024）》《2022年武定县优化营商环境促进市场主体倍增工作要点》等文件，为全县各乡镇各部门抓好优化营商环境工作提供了根本遵循和有力抓手。

二、预算单位基本情况

武定县发展和改革局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入617.67万元，其中：一般公共预算617.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入 617.67万元，比2022年842.91万元减少225.24万元，减少的主要原因分析是粮油物资储备库项目资金的投入和重点项目资金的投入减少。其中：一般公共预算财政拨款617.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 617.67万元，其中:本年收入 617.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款617.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入617.67万元，比2022年 842.91万元减少225.24万元，减少的主要原因分析是粮油物资储备库项目资金和重点项目资金的投入减少。其中:本年收入617.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款617.67万元（本级财力617.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出617.67万元。财政拨款安排支出617.67万元，其中：基本支出547.28万元，占总支出的88.60%，与上年基本支出592.91万元减少45.63万元，主要原因分析单位人员变动引起社会保险费、工资及办公费等资金的减少。项目支出70.39万元，占总支出的11.40%,与上年项目支出250.00万元对比减少179.61万元，主要减少的原因分析是粮油物资储备库支出及项目战略规划与实施的支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 201一般公共服务支出是343.41万元。其中：2010401行政运行支出是343.41万元，主要用于工资福利和日常费用等支出；

2、 208社会保障和就业支出是135.66万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休65.05万元，主要用于本单位的退休人员的退休费支出。2080505机关事业单位养老保险经费支出40.61万元，主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.36万元，主要用于本单位在职职工职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤8.64万元，主要用于本单位职工死亡抚恤支出。

3、 210卫生健康支出是38.24万元。其中：2101101行政单位医疗12.34万元，主要用于本单位医疗缴费支出。2101102事业单位医疗6.29万元,主要用于本单位医疗缴费支出。2101103公务员医疗补助16.46万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出3.15万元主要用于退休人员大病保险支出。

4、221住房保障支出是29.97万元。其中：2210201住房公积金29.97万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出。

5、 222粮油物资储备支出是70.39万元。其中：2220115粮食风险基金70.39万元，主要用于粮食储备风险基金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出426.22万元（基本支出426.22万元，项目支出0万元），其中：基本工资99.25万元，津贴补贴支出82.94万元，奖金支出48.36万元，绩效工资支出51.73万元。

商品和服务支出48.67万元（基本支出48.67万元，项目支出0万元），其中，办公费6.00万元，差旅费5.91万元，水费0.30万元，电费0.6万元，邮电费2.73万元，公务接待费2.43万元，公务用车运行维护4.00万元，劳务费7.50万元，工会经费4.14万元，其他交通费用13.26万元，其他商品和服务支出1.74万元。

对个人和家庭补助支出85.65万元（基本支出85.65万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费64.09万元，生活补21.56万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额是6.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出2.43万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.43万元，较上年6.5万元减少0.07万元，下降1.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增减0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

武定县发展和改革局2023年公务接待费预算为2.43万元，较上年2.5万元减少0.07万元，下降2.8%，国内公务接待批次为54次，共计接待270人次。

增减变化原因是本年度厉行节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年4.00万元增0万元，增0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费2023年和上年度无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.07万元，减少的主要原因是中央八项规定要求以来，武定县发展和改革局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。结合2022年终决算实际支出，对2023年实际统筹预算，三公经费有所减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算547.28万元。与2022年基本支出592.91万元减少45.63万元，主要原因分析单位人员变动引起社会保险费、工资及办公费等资金的减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算70.39万元。2022年项目支出预算250.00万元。比上年减少了179.61万元。主要减少的原因分析是粮油物资储备库支出及项目战略规划与实施的支出减少。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2、本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3、机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为44.67万元，比2022年52.11万元减少7.44万元，减少的原因是人员变动而引起经费的变动和综合业务经费的减少。其中：办公费2.06万元，差旅费5.91万元，水费0.30万元，电费0.6万元，邮电费2.73万元，公务接待费2.43万元，公务用车运行维护4.00万元，劳务费7.50万元，工会经费4.14万元，其他交通费用13.26万元，其他商品和服务支出1.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县发展和改革局资产总额185.76万元，其中，流动资产68.58万元，固定资产68.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.73万元，其他资产（政府储备物资）39.66万元。与上年相比，本年资产总额减少336.54万元，其中固定资产减少16.36万元；无形资产减少0.23万元；其他资产（政府储备物资）减少62.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金4.00万元。分别是：1.购买公务用车修理费2.70万元；2.购买公务用车燃油费0.50万元；3.购买公务用车公务用车保险0.80万元。

武定县发展和改革局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县发展和改革局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县发展和改革局

2023年2月25日

监督索引号53232900646800111