武定县万德镇卫生院2023年部门预算公开

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武定县万德镇卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分武定县万德镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县万德镇卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县万德镇卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好城乡居民医疗保险工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6、完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即武定县万德镇卫生院，为财政全额补助的事业单位，武定县万德镇卫生院内设科室3个，即临床综合科、公共卫生科、综合办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、协助政府及相关部门完成健康扶贫相关工作

2、按照制度按质按量完成家庭医生签约及续约工作。

3、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

4、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入252.50万元，其中：一般公共预算252.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加29.83万元，主要原因是在职在编人员增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入252.50万元，其中:本年收入252.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.83万元，主要原因是在职在编人员增加3人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出252.50万元。财政拨款安排支出252.50万元，其中：基本支出252.50万元，比2022年207.37万元增加45.13万元，主要原因是在职在编人员增加3人；项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出33.32万元，20805行政事业单位养老支出31.67万元，其中：2080502事业单位离退休支出6.34万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.33元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

210卫生健康支出204.59万元，①21003基层医疗卫生机构186.59万元，其中：2100302乡镇卫生院186.59万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费；②21011行政事业单位医疗18.00万元，其中：2101102事业单位医疗10.95万元，主要用于万德镇卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助5.60万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于其他医疗支出。

221住房保障支出14.59万元，22102住房改革支出14.59万元，其中：2210201住房公积金支出14.59万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出226.83万元（基本支出226.83万元，项目支出0万元），其中，基本工资53万元，津贴补贴支出18.04万元，绩效工资97.02万元，机关事业单位基本养老保险25.33万元，职工基本医疗保险缴费10.95万元，公务员医疗补助缴费5.60万元，其他社会保障缴费2.30万元，住房公积金14.59万元。

商品和服务支出10.48万元（基本支出10.48万元，项目支出0万元），其中，办公费0.95万元，印刷费0.40万元，水费0.60万元，电费2.40万元，邮电费0.30万元，培训费0.81元，工会经费2.43万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭的补助支出15.19万元（基本支出15.19万元，项目支出0万元），其中，退休费6.34万元，生活补助7.20万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县万德镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

武定县万德镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年一致无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无变化，公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2023年公务用车运行维护费预算缩减。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少1万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费预算缩减。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算252.5万元。2022年基本支出预算207.37万元，比上年增加了45.13万元，主要原因是在职在编人员增加3人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年度本单位无项目支出预算安排。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县万德镇卫生院资产总额614.20万元，其中，流动资产319.46万元，固定资产137.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程157.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加55.23万元，其中固定资产增加26.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及3个政府购买服务项目，预算资金2万元。分别是车辆维修和保养服务0.9万元；车辆加油、添加燃料服务0.8万元；其他车辆维修和保养服务0.3万元。

武定县万德镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县万德镇卫生院2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县万德镇卫生院

2023年3月9日

监督索引号53232900336200800111