武定县田心乡卫生院2023年部门预算公开

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武定县田心乡卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分武定县田心乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县田心乡卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县田心乡卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6.完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：临床综合科、公共卫生科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是医疗服务工作中严格执行基本药物制度、药品零差率制度、药品集中平台采购制度。2023年取得乡村两级医疗总收入不低于2022年。二是全面开展健康扶贫工作，认真落实健康扶贫医疗保障政策，建立完善四重保障制度，开展大病专项救治，实施慢病签约服务管理，实施重病兜底保障，不断完善“一站式”结算。三是实行慢性病动态管理，建立老年慢性病患者绿色通道，做好急性发作患者的接诊和转诊工作。四是按照上级的要求，认真落实各项防控措施和治疗措施，有效的开展好艾滋病防治工作.

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入289.06万元，其中：一般公共预算289.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加26.66万元，主要原因分析是2023年增加事业人员失业保险预算，同时新增加职工1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入289.06万元，其中:本年收入289.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加26.66万元，主要原因分析是2023年增加事业人员失业保险预算，同时新增加职工1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出289.06万元。财政拨款安排支出289.06万元，其中：基本支出289.06万元，与上年对比增加26.66万元，主要原因分析是2023年增加事业人员失业保险预算，同时新增加职工1人，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出36.43万元。20805行政事业单位养老支出35.73万元，其中：2080502事业单位离退休支出6.42万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；20808抚恤0.69万元，其中2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于死亡职工家属遗嘱补助。

210卫生健康支出235.30万元，①21003基层医疗卫生机构214.20万元，其中：2100302乡镇卫生院205.56万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费，2100399其他基层医疗卫生机构支出8.64万元，主要用于村医补助；②21011行政事业单位医疗21.11万元，其中：2101102事业单位医疗13万元，主要用于卫生院在职及退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助6.5万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费,2101199其他行政事业单位医疗支出1.6万元，主要用于在职事业人员事业保险缴费。

221住房保障支出17.33万元，22102住房改革支出17.33万元，其中：2210201住房公积金支出17.33万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出262.04万元（基本支出262.04万元，项目支出0万元），其中：基本工资66.75万元，津贴补贴支出19.17万元，绩效工资107.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.31万元，职工基本医疗保险缴费13万元，公务员医疗补助6.5万元，其他社会保障缴费（工伤保险及失业保险）2.61万元，住房公积金17.33万元。

商品和服务支出11.27万元（基本支出11.27万元，项目支出0万元），其中，办公费1.9万元，水费0.5万元，电费1.3万元，邮电费1.4万元，差旅费0.8万元，印刷费0.3万元，工会经费2.89万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭补助支出15.75万元（基本支出15.75万元，项目支出0万元），其中，退休费6.42万元，生活补助9.33万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县田心乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.5万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县田心乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.5万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增减少0.5万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2022年按财政预算标准为2.5万元，2023年按财政预算标准调整为2万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是2022年按财政预算标准为2.5万元，2023年按财政预算标准调整为2万元。具体情况如下：公务用车运行维护费为2万元，较上年减少0.5万元，下降20%。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算289.06万元。2022年基本支出预算262.4万元，比上年增加了26.66万元，主要原因是2023年增加事业人员失业保险预算，同时新增加职工1人，人员经费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。我单位项目预算由主管部门统一预算，本单位无项目资金预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县田心乡卫生院资产总额674.6万元，其中，流动资产253.78万元，固定资产375.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45.18万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加75.39万元，其中固定资产增加94.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县田心乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县田心乡卫生院2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县田心乡卫生院

2023年3月8日

监督索引号53232900336200600111