武定县狮山镇卫生院2023年部门预算公开

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武定县狮山镇卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分武定县狮山镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县狮山镇卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县狮山镇卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县狮山镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇卫生工作方面的法律、法规、政策的宣传贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、康复等社会公共卫生服务和基本医疗服务。

3.做好本乡镇城镇居民医保和职工医保的服务工作，严格实施国家基本药物制度。

4.协助本乡镇做好计划生育技术指导。

5.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门要求实施处置。

6.负责本乡镇的卫生信息统计、分析、上报。

7.负责对本乡镇村级卫生组织及乡村医生的业务指导和培训。

8.负责政府投入村卫生室的固定资产管理，代发村级公共卫生劳务补助。

9.负责承办卫生行政管理部门交办的其它事项

（二）机构设置情况

武定县狮山镇卫生院内设机构18个，分别是共有综合门诊、住院部、门诊护士站、住院部护士站、药剂科、检验科、功能科（含DR室）、中医科、收费室、口腔科、中药房、院办公室、财务科、公共卫生科、预防接种科、医务科、感控办、党建办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.我院把夯实基本公共卫生服务工作作为我院工作重中之重，以目标人群建立居民健康档案为核心，围绕国家基本公共卫生服务项目内容，大力开展服务工作。

2.我院按照“病患至上”的要求，全面贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。进一步完善并落实各项规章制度，建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案等，使医护活动有章可依、有规可循，严防医疗差错事故的发生。紧抓以医疗管理为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度。加强对综合科室危重病人的管理，严格三级查房制度，不定期地抽查医疗区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。严格实行基本药物采购制度，集中在云南省基药平台上统一采购，严格执行“两票制”；非基药严格按照医保目录在非基药平台上采购；中药饮片寻价采购，在不高于市场价的情况下，同一品种、同种质量、价格优惠售后保障者优先采购；医用耗材采购于质量和安全为首要。不断完善医院接待制度，认真按照接待制度执行，切实做到增收节支。

3.我院按照乡镇卫生院中医科建设标准，建成了中医临床科室集中设置、多种中医药方法和手段综合使用、中医药文化氛围浓郁并相对独立的中医药综合服务区，加大了中医药设备投入，聘请了两名基层名中医长期坐诊。卫生院还承担着对村级中医药服务工作的监督指导。目前，全镇22个村卫生室均已配备1名能西会中的乡村医生，4个卫生室配备了100种以上中药饮片，其他卫生室均能开展中医药适宜技术，基本满足了当地村民中医药服务需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入813.05万元，其中：一般公共预算813.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年769.14万元对比增加43.91万元，主要原因分析为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入813.05万元，其中:本年收入813.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年769.14万元对比增加43.91万元，主要原因分析为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出813.05万元。财政拨款安排支出813.05万元，其中：基本支出813.05万元，与上年对比增加43.91万元，主要原因分析为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出110.95万元，20805行政事业单位养老支出106.81万元，其中：2080502事业单位离退休支出25.3万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.51万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；20808抚恤4.14万元，其中2080801死亡抚恤4.14万元，主要用于单位职工遗属生活补助。

210卫生健康支出652.23万元，①21003基层医疗卫生机构591.02万元，其中：2100302乡镇卫生院591.02万元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出日常公用经费；②21011行政事业单位医疗61.21万元，其中：2101102事业单位医疗37.41万元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助19.44万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费，2101199其他行政事业单位医疗支出4.36万元，在职人员及退休人员大病保险缴费。

221住房保障支出49.87万元，22102住房改革支出49.87万元，其中：2210201住房公积金支出49.87万元，主要用在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出723.98万元（基本支出723.98万元，项目支出0万元），其中，基本工资205.65万元，津贴补贴支出44.56万元，绩效工资278.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.51万元，职工基本医疗保险缴费37.41万元，公务员医疗保险缴费19.44万元，其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险）7.27万元，住房公积金49.87万元。

商品和服务支出25.07万元（基本支出25.07万元，项目支出0万元），其中，办公费0.72万元，水费0.8万元，电费4.3万元，邮电费4.05万元，专用材料费4.23万元，工会经费8.31万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭补助支出64万元（基本支出64万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费25.3万元，生活补助38.7万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.72万元，其中：政府采购货物预算2.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县狮山镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年保持不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县狮山镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县狮山镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年保持不变，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县狮山镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年保持不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费2万元，较上年保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数相同，没有增减变动。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算813.05万元。2022年基本支出预算769.14万元，比上年增加43.91万元，主要原因是主要原因分析为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年，我单位未做项目支出的预算，项目支出预算由主管局武定县卫生健康局统一预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县狮山镇卫生院资产总额2727.44万元，其中，流动资产1574.51万元，固定资产1152.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加238.66万元，其中固定资产增加48.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县狮山镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县狮山镇卫生院2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县狮山镇卫生院

2023年3月6日

监督索引号53232900336200100111