武定县住房和城乡建设局2023年部门预算公开

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武定县住房和城乡建设局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县住房和城乡建设局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县住房和城乡建设局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担规范住房和城乡建设、人民防空管理秩序的职责。负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。组织开展省政府机关疏散地域规划建设；做好省政府机关疏散基地建设，有序接收安置疏散人员，协助提供生活、工作保障。承担规范村镇建设的职责。指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点乡镇的报批。承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责。负责监督指导县乡建设工程招投标工作。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。贯彻落实房地产市场监管政策并监督执行。承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城市建设政策并指导监督实施。承办武定县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、财务股、政策法规股、供排水燃气管理股、消防股、城建股、房管及物业管理股、住保及公共维修资金管理股、村镇股、招投标股、建管股、人防工程股、人防信息股、执法监督股、供排水管理站、质监站、安监站、融资中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续优化城镇空间格局。围绕省域“滇中崛起、沿边开放、滇东北开发、滇西一体化”发展布局和州域“接轨昆明、双核驱动、聚群崛起、多点支撑、一体发展”城镇空间布局，主动接轨昆明，积极融入滇中发展，逐步构筑并不断优化“重点引领、协同两禄、多点支撑、廊带联动”的城镇空间布局。推进与禄丰市和禄劝县协同发展，加强三地设施联通、人流畅通、物流贯通、产业融通、市场相通，支撑楚东城镇群形成“一区一轴两心两环”空间结构，打造省域武定禄劝滇中经济圈北部增长极，形成州域武定禄丰城镇发展带。

2.加快推进新型城镇化建设。坚持以人为核心、以高质量为导向的新型城镇化建设，提高农业转移人口市民化质量，增强城镇综合承载能力和资源优化配置能力，促进县城与小城镇、特色小镇和乡村协调发展，强化补短板强弱项，走稳具有武定特色的新型城镇化道路。协同县级有关部门逐年推动文明县城、美丽县城、智慧县城、健康县城、幸福县城创建达标，有力支撑新型城镇化建设，确保常住人口城镇化率年均增长不低于2个百分点，城镇吸纳农业转移人口就业能力显著增强。

3.全力推动产业转型升级。促进房地产业优化升级，积极培育养老地产、旅游地产、康养地产等新兴产业和新型业态，力争房地产投资年均增长20%以上，新建住宅小区物业管理覆盖率100%，老旧住宅区专业化物业服务水平有较大提升，物业服务企业规范达标率达90%以上。加快建筑业发展方式转变，推进新型建筑工业化发展，积极推广绿色建筑和装配式建筑。加大市场主体培育，落实企业帮扶政策，提高县属建筑业企业在本地市场的占有率，助推一批县属企业到外地承揽工程，建筑业总产值年均增长10%以上，装配式建筑及采用装配式技术体系的建筑与新建建筑的占比达30%以上，城镇绿色建筑与新建建筑的占比达70%以上。

4.全面促进城市品质提升。有力有序有效推进美丽县城、智慧县城、绿美城市及绿美社区建设，持续巩固提升省级园林县城创建成果，加快推进城市更新连片改造及老旧小区改造，提高保障性住房管理和服务水平，引导建设高标准、高品质小区和高品质住宅，不断补齐既有居住社区补短板强弱项，同步配建新建居住社区各类设施。加强历史文化、特色风貌保护，彰显地域特色、地貌特征和时代风貌，加大公共服务设施配套及景观绿地、绿道建设，县城人均公园绿地面积达13平方米以上，公园绿地服务半径覆盖率达90%以上。

5.加速完善基础设施配套。统筹存量与增量、新城与旧城、地上与地下等关系，推进海绵城市建设，加快城市交通路网配套，完善地下综合管廊、供水供气管道、雨水污水管网，保障城镇供水安全，提升城镇污水处理效能。有序推进中水、雨水、处理废水等循环利用，全面推广垃圾分类、综合治理和循环利用。城市道路完好率不低于96%，县城公共交通分担率达到40%以上，城市供水普及率、生活污水处理率、生活垃圾无害化处理率、燃气普及率分别达100%、100%、100%、90%以上，城市生活垃圾回收利用率达40%以上，乡镇镇区生活污水处理设施全面开工建设，农村生活垃圾处理设施全覆盖，乡镇镇区、村庄生活垃圾处理率分别达到85%、75%以上。

6.大力支持防空事业发展。结合城市功能推进人防建设，加强人防规划体系构建，加快推进组织指挥、人员防护、目标防护、专业力量和支撑保障“五大体系”建设，有序推进全县人民防空事业补短板和智慧化水平，加强人防法制创新和宣传教育。力争县城人均占有防空地下室面积达0.5平方米以上，城区警报覆盖率达98%以上、完好率达95%以上。

7.不断提升城乡治理水平。推进城乡建设管理精细化、智慧化，提升城市韧性，推动智慧城市运营中心、智慧城管、垃圾分类处置等项目建设，推进城镇公共设施智慧化改造，加强城市信息模型（CIM）建设，推进行业智慧化、精细化监管和大数据辅助决策，提升市政公用设施等安全运行效率，加强消防等安全监管。加快城市网格化管理体系全覆盖，强化多部门协同管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入740.67万元，其中：一般公共预算740.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2022年部门财务总收入632.76万元，与上年对比增加107.91万元，主要原因分析2023年增加事业人员5人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入740.67万元，其中:本年收入740.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2022年部门财政拨款收入632.76万元，与上年对比增加107.91万元，主要原因分析2023年增加事业人员5人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出740.67万元，其中：基本支出740.67万元，项目支出0元。2022年部门预算总支出632.76万元，与上年对比增加107.91万元，主要原因分析是2023年新增事业人员5人；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休19.27万元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出70.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.56万元；2080801.死亡抚恤1.09万元，主要用于发放遗属补助；2101101.行政单位医疗17.37万元，主要用于在职人员行政医疗补助支出；2101102.事业单位医疗15.18万元，主要用于事业人员医疗补助支出；2101103.公务员医疗补助17万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；2101199.其他行政事业单位医疗支出3.73万元，主要用于支付职工大病保险；2120101.行政运行535.67万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出；2120102.一般行政管理事务3万元，主要用于发放聘用制驾驶员工资；2210201.住房公积金50.46万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出673.3万元（基本支出673.3万元，项目支出0万元），其中，基本工资180.51万元，津贴补贴支出115.13万元，绩效工资114.56万元，奖金66.96万元，其他交通费用17.88万元，职工基本医疗保险缴费32.55万元，公务员医疗补助缴费17万元，其他社会保障缴费4.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.34万元，住房公积金50.46万元，其他工资福利支出3万元。

商品和服务支出39.45万元（基本支出39.45万元，项目支出0万元），其中，办公费8.67万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费2.5万元，邮电费2万元，差旅费6万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出1.54万元，劳务费1万元，工会经费7.23万元。

对个人和家庭补助支出27.92万元（基本支出27.92万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费19.27万元，生活补助1.09万元，职业年金缴费7.56万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.31万元，其中：政府采购货物预算1.06万元、政府采购服务预算4.25万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

住建部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加0.5万元，增长6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

住建部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无，我单位无预算。

（二）公务接待费

住建部门2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.5万元，增长20%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

增加原因是2022年招待费支出因经费原因列入2023年支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

住建部门2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少1万元，减少16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，下降16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因是2023年压缩公车运行费支出。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是2023年压缩公车运行费支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算740.67万元。2022年基本支出预算632.76万元，比上年增加107.91万元，主要原因是2023年我局新增人员5人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。增加的原因是无预算。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

住建部门2023年机关运行经费安排39.45万元，与上年对比减少18.6万元，主要原因分析住建部门仅预算人员办公经费。其中：办公费8.67万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费2.5万元，邮电费2万元，差旅费6万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出1.54万元，劳务费1万元，工会经费7.23万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，住建部门资产总额58332.82万元，其中，流动资产566.05万元，固定资产2215.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30327.66万元，无形资产0万元，其他资产25223.72万元。与上年相比，本年资产总额减少17932.16万元，其中固定资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及2个政府购买服务项目，预算资金4万元。分别是小车加油服务预算3万元，小车修理服务1万元。

住建部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县住房和城乡建设局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县住房和城乡建设局

2023年2月24日

监督索引号53232900633400111