武定县妇幼保健院2023年部门预算公开

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武定县妇幼保健院2023年部门预算公开目录

第一部分武定县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县妇幼保健院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县妇幼保健院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、武定县妇幼保健院隶属于卫生部门，主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

2、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好居民健康医疗工作。

3、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4、完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：妇产科、儿童保健科、手术麻醉科、中彝医康复中心、医学检验科、B超影像科、院办公室、质控办、公共卫生服务基层指导科、财务科、设备科、信息科、后勤科，医务科，护理部（感控办），药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制52人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。实有车辆比编制车辆多是因为县公车管理办只核定给我单位1个车辆编制，但是我单位承担着全县的基本公卫和妇幼健康工作，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许新增3辆救护车，用于危急孕产妇的抢救等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入866.13万元，其中：一般公共预算866.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

和上年相比，财务总收入增加了29.11万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入866.13万元，其中:本年收入866.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

和上年相比，财政拨款收入增加了29.11万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出866.13万元。财政拨款安排支出866.13万元，其中：基本支出866.13万元，与上年对比增加了29.11万元，主要原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加；项目支出0万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出150.54万元，其中，2080502事业单位离退休52万元，用于退休职工工资中本单位发放部分的支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.45万元，用于在职在编职工基本养老保险支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7万元，用于在编职工在本年度退休的职业年金支出，2080801死亡抚恤1.09万元，用于单位退休职工去世的抚恤金支出。

2、210卫生健康支出659.74万元，其中，2100403妇幼保健机构587.74万元，用于职工工资和公务费等正常支出，2101102事业单位医疗41.88万元，用于在职在编职工基本医疗费支出，2101103公务员医疗补助24.87万元，用于在职在编职工和退休职工的公务员医疗费支出，2101199其他行政事业单位医疗支出5.25万元，用于在职在编职工和退休职工的大病保险和工伤保险支出。

3、221住房保障支出55.85万元，其中，2210201住房公积金55.85万元，用于在职在编职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出787.55万元（基本支出787.55万元，项目支出0万元），其中，其中：基本工资239.51万元，津贴补贴18.64万元，奖金19.96万元，绩效工资280.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.45万元，职业年金缴费7万元，职工基本医疗保险缴费41.88万元，公务员医疗补助缴费24.87万元，其他社会保障缴费8.51万元，住房公积金55.85万元。

商品和服务支出25.49万元（基本支出25.49万元，项目支出0万元），其中，办公费0.5万元，水费2.32万元，电费7万元，专用材料费2.92万元，工会经费9.31万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出1.44万元。

对个人和家庭补助支出53.09万元（基本支出53.09万元，项目支出0万元），其中，退休费52万元，抚恤金1.09万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年度本部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县妇幼保健院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。若有相应支出，使用其他资金支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。若有增加的相应支出，使用其他资金支付。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0万元。和上年相比无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算866.13万元。2022年基本支出预算837.02万元，比上年增加了29.11万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加0万元。和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县妇幼保健院资产总额4072.33万元，其中，流动资产481.98万元，固定资产2553万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程120.78万元，无形资产916.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少357.26万元，其中固定资产减少1323.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县妇幼保健院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县妇幼保健院2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县妇幼保健院

2023年3月1日

监督索引号53232900336300111