武定县卫生健康综合监督中心2023年部门预算公开

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武定县卫生健康综合监督中心2023年部门预算公开目录

第一部分武定县卫生健康综合监督中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县卫生健康综合监督中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县卫生健康综合监督中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县卫生健康综合监督中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责落实全县卫生计生监督执法计划，根据国家省、州、县颁发的各项卫生法律、法规和有关规定、技术标准，负责落实全县卫生计生监督执法工作；开展卫生法律、法规的宣传和咨询，负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训；负责落实国家法律、法规赋予卫计行政部门的卫生计生监督职责，即：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3科2室，分别是：医疗机构监督科、公共卫生监督科、许可管理科、办公室、稽查室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位2023年重点工作：1.开展创建国家卫生县城专项行动；2.推进综合监管制度落实，形成“四位一体”共治格局；3.加大监督执法力度，加强事中事后监管；4.加强卫生监督体系建设，提高监督执法能力水平；5.督促制度落实，规范执法行为；6.扎实开展基本公共卫生服务，努力提高服务能力；7.加强党风廉政建设，打造高素质卫生监督队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入190.92万元，其中：一般公共预算190.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年147.16万元对比，增加了43.76万元，主要原因是：新增1人，人员工资、公用经费增加；在职人员晋级、晋档增资，各种保险、住房公积金等人员支出增加；本年即将退休1人，预算了职业年金6.71万元；项目预算增加4.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入190.92万元，其中:本年收入190.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年147.16万元对比，增加了43.76万元，主要原因是：新增1人，人员工资、公用经费增加；在职人员晋级、晋档增资，各种保险、住房公积金等人员支出增加；本年即将退休1人，预算了职业年金6.71万元；项目预算增加4.07万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出190.92万元。财政拨款安排支出190.92万元，其中：基本支出181.35万元，与上年141.66万元对比，增加了39.69万元，主要原因是：新增1人，人员工资、公用经费增加；在职人员晋级、晋档增资，各种保险、住房公积金等人员支出增加；本年即将退休1人，预算了职业年金6.71万元；项目支出9.57万元，与上年5.50万元对比增加了4.07万元，主要原因是增加了疫情防控监督检查项目，同时卫生监督执法项目资金投入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休2.11万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.58万元，主要用于支付职工基本养老保险费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出6.71万元，主要用于支付退休职工职业年金。

2080801.死亡抚恤0.69万元，主要用于支出遗属生活补助。

2100402.卫生监督机构138.69万元，主要用于支付职工工资和保障日常正常工作运转费用。

2100409.重大公共卫生服务项目支出3.00万元，主要用于疫情防控监督检查。

2101101.行政单位医疗7.25万元，主要用于支付职工的基本医疗保险。

2101103.公务员医疗补助3.4万元，主要用于支付公务员医疗补助。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于支付在职人员和退休人员工伤保险、大病保险。

2210201.住房公积金12.69万元，主要用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出162.61万元（基本支出162.61万元，项目支出0万元），其中，基本工资39.24万元，津贴补贴支出47.45万元，奖金28.58万元，机关事业单位基本养老保险15.58万元，职业年金缴费6.71万元，职工基本医疗保险缴费7.24万元，公务员医疗补助缴费3.40万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金12.69万元。

商品和服务支出23.71万元（基本支出15.94万元，项目支出7.77万元），其中，办公费3.60万元，水费0.20万元， 邮电费0.50万元，差旅费3.20万元，公务接待费1.16万元，被装购置费1.12万元，工会经费4.91万元，其他交通费8.16万元，其他商品和服务支出0.86万元。

对个人和家庭补助支出2.80万元（基本支出2.80万元，项目支出0万元），其中，退休费2.11万元，生活补助0.69万元。

资本性支出1.80万元（基本支出0万元，项目支出1.80万元），其中，办公设备购置1.80万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.16万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要预算采购：复印纸38箱、台式电脑2台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县卫生健康综合监督中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县卫生健康综合监督中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

武定县卫生健康综合监督中心2023年公务接待费预算为1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，国内公务接待批次为35次，共计接待167人次。

减少原因是：我单位严格控制成本，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县卫生健康综合监督中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。因公车改革年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是：我单位严格控制成本，厉行节约。公务接待费主要是上级部门对我单位工作情况开展检查考核督导、调研等接待支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算181.35万元。2022年基本支出预算141.66万元，比上年增加了39.69万元，主要原因是：新增1人，人员工资、公用经费增加；在职人员晋级、晋档增资，各种保险、住房公积金等人员支出增加；本年即将退休1人，预算了职业年金6.71万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算9.57万元。2022年项目支出预算5.50万元。比上年增加了4.07万元。主要原因是增加了疫情防控监督检查项目，同时卫生监督执法项目资金投入增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县卫生健康综合监督中心2023年机关运行经费安排23.71万元，与上年20.38万元对比，增加3.33万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加；同时物价上涨，也使费用增加。其中：办公费3.60万元，水费0.20万元， 邮电费0.50万元，差旅费3.20万元，公务接待费1.16万元，被装购置费1.12万元，工会经费4.91万元，其他交通费8.16万元，其他商品和服务支出0.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县卫生健康综合监督中心资产总额259.29万元，其中，流动资产34.90万元，固定资产224.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.76万元，减少原因是使用了上年结转项目资金和固定资产累计折旧。其中固定资产减少9.83万元（计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县卫生健康综合监督中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县卫生健康综合监督中心2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县卫生健康综合监督中心

2023年3月6日

监督索引号53232900336100111