武定县疾病预防控制中心2023年部门预算公开

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武定县疾病预防控制中心2023年部门预算公开目录

第一部分武定县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县疾病预防控制中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的单位共1个，即武定县疾病预防控制中心，为武定县卫生健康局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额补助，机构规格为副科级。

中心目前共设15个职能科室，分别是行政管理科、爱卫办、健康教育科、慢病科、急传科、财务科、免规科、护理部、结核病科、地方病科、艾滋病科、卫生监测科、预防医学门诊部、医学美容科、检验中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强传染病疫情管理和应急处突能力。

2.加强免疫规划与冷链建设。

3.加强地方病、寄生虫及鼠疫监测防治工作。

4.加强慢性非传染性疾病防治与管理工作。

5.加强艾滋病、性病、丙肝、麻风病防治工作。

6.加强结核病防治管理工作。

7.加强卫生监测管理，提高卫生监测能力。

8.加强检验检测工作，提高实验室检验检测能力。

9.加强预防医学门诊业务，实现门诊创收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入884.42万元，其中：一般公共预算884.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入增加93.93万元，主要原因是第一是编制内在职人员增加2人，导致人员工资、保险以及公用经费等基本支出收入预算增加56.30元；第二是项目支出预算收入增加37.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入884.42万元，其中:本年收入884.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款884.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加93.93万元，主要原因是第一是编制内在职人员增加2人，导致人员工资、保险以及公用经费等基本支出收入预算增加56.30元；第二是项目支出预算收入增加37.63万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出884.42万元。财政拨款安排支出884.42万元，其中：基本支出769.79万元，与上年对比增加56.30万元，主要原因第一是编制内在职人员增加2人，导致人员工资、保险以及公用经费等基本支出预算增加，第二是在职人员保险缴纳基数增加，各项社会保险支出预算增加；项目支出114.63万元，与上年对比增加37.63万元，主要是因为新增非免疫规划疫苗储存运输补助资金35万元，新增疾病预防控制补助资金2.63万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出126.86万元。20805行政事业单位养老支出118.91万元，其中：2080502事业单位离退休支出41.09万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.82万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。20808抚恤7.94万元，其中2080801死亡抚恤7.94万元，主要用于单位职工遗属生活补助。

210卫生健康支出709.86万元，①21004公共卫生648.94万元，其中：2100401疾病预防控制机构623.94万元，基本支出534.32万元，主要用于疾病预防控制中心在职职工工资福利支出和日常公用经费，项目支出89.63万元，主要是预防性体检专项资金52万元，非免疫规划疫苗储存运输补助资金35万元，疾病预防控制补助资金2.63万元。2100409重大公共卫生服务25万元，主要用于全县重大疾病与预防控制工作。②21011行政事业单位医疗60.91万元，其中：2101101行政单位医疗0.73万元，主要用于单位一名行政人员的基本医疗保险缴费，2101102事业单位医疗34.80万元，主要用于疾病预防控制中心在职和退休人员基本医疗保险缴费，2101103公务员医疗补助20.85万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴,2101199其他行政事业单位医疗支出4.53万元，主要用于行政人员、事业人员退休人员大病保险缴费。

221住房保障支出47.70万元，22102住房改革支出47.70万元，其中：2210201住房公积金支出47.70万元，主要用在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出695.44万元（基本支出695.44万元，项目支出0万元），其中：基本工资194.55万元，津贴补贴支出40.97万元，奖金3.06万元，绩效工资262.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.82万元，职工基本医疗保险缴费35.53万元，公务员医疗补助缴费20.85万元，其他社会保障缴费11.98万元，住房公积金47.70万元。

商品和服务支出131.92万元（基本支出18.99万元，项目支出112.93万元），其中，办公费4.05万元，印刷费4万元，水费0.05万元，电费0.65万元，邮电费0.20万元，差旅费3.41万元，维修（护）费5.33万元，培训费1.10万元，公务接待费3.00万元，专用材料费40.35万元，劳务费45.64万元，工会经费7.90万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他商品和服务支出1.24万元。

对个人和家庭补助支出53.36万元（基本支出41.09万元，项目支出12.26万元），其中，退休费41.09万元，生活补助12.26万元。

资本性支出3.70万元（基本支出0万元，项目支出3.70万元），其中，办公设备购置3.70万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），公务接待费支出3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18.70万元，其中：政府采购货物预算18.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加13万元，增长260%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

武定县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为3万元，与2022年预算一致。国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加13万元，增长650%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费15万元，较上年增加13万元，增长650%。

增加的原因主要是非免疫规划疫苗储存运输补助资金中公务用车运行维护费预算增加12万元，重大疾病预防与控制专项资金中公务用车运行维护费预算增加1万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加13万元，增加的主要原因是为了保障疫苗接种工作和传染病防控工作顺利开展，非免疫规划疫苗储存运输补助资金中公务用车运行维护费预算增加12万元，重大疾病预防与控制专项资金中公务用车运行维护费预算增加1万元。具体情况如下：公务接待费较上年无变化，公务用车运行维护费增加13万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算769.79万元。2022年基本支出预算713.49万元，比上年增加56.30万元，主要原因第一是编制内在职人员增加2人，导致人员工资、保险以及公用经费等基本支出预算增加，第二是在职人员保险缴纳基数增加，各项社会保险支出预算增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算114.63万元。2022年项目支出预算77万元。比上年增加37.63万元。主要是因为新增非免疫规划疫苗储存运输补助资金35万元，新增疾病预防控制补助资金2.63万元。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县疾病预防控制中心资产总额3038.20万元，其中，流动资产1406.94万元，固定资产1402.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程129.35万元，无形资产99.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加342.20万元，其中固定资产增加134.07万元。资产使用收入9.83万元，其中出租资产133平方米，资产出租收入9.83万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县疾病预防控制中心

2023年3月4日

监督索引号53232900336500111