武定县卫生健康局2023年部门预算公开

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武定县卫生健康局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县卫生健康局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县卫生健康局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制与实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生时间的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生援助。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养老结合工作。

5.贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格建议及县内药品生产扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和的服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进武定县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养老结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.管理、指导武定县计划生育协会的业务工作。

15.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政府服务管理局做好行政许可有关工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括办公室、党委办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、医政医管股、中（彝）医科教股、防治艾滋病股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、爱国卫生运动委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是统筹好常态化疫情防控与爱国卫生工作的融合，把爱国卫生工作作为常态化疫情防控的重要措施之一，继续抓好环境卫生整治、保障群众“入口”安全、严格落实疫情防控各项防控措施、加强健康宣教提升自我防护能力、推广健康文明生活方式等措施落实，以更加严实的作风、更加细致有效的举措，不折不扣把各项要求落到实处。二是抓好2023年项目的前期、储备和争取工作，完成卫生投资增长15%。完成武定县中医医院二期工程建设及投资任务，狮山镇卫生院搬迁建设项目，武定县精神病专科医院建设项目。继续实施县乡医疗机构能力提升工程和设备配置项目。巩固和发挥好双提升、招银扶贫等项目效应。三是持续提升县医院、保健院、“全国基层中医药先进单位”以及“五大中心”建设等创建成果，实施呼吸疾病规范化诊疗体系和能力建设，基层慢性病管理中心发挥效能。四是常态化抓好卫生专业技术人员培训，统筹推进紧密型医共体建设。加大对外交流合作，通过医联体、专科联盟、对口支援和依托沪滇对口医疗扶贫、三甲医院对口帮扶等项目，建立持续稳定的帮扶关系，不断提升县域医疗水平和能力。持续深化医药卫生体制改革，健全完善疾病防控和应急管理体系，启动实施第五轮防艾人民战争，不断巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接，继续实施好大病救治和慢性病精准救治行动，坚决遏制因病致贫、因病返贫发生。推动中彝医药和健康养生产业发展；加快实施老龄健康和托幼服务。加强妇幼健康及基本公卫质量提升，促进人口均衡发展。着力稳定和加强计划生育工作。自愿无偿献血任务全面完成，确保整体工作争先进位

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入989.53万元，其中：一般公共预算989.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比2022年1007.44万元减少17.91万元，主要原因是2023年疫情防控专项资金的预算，在职人员比上年减少2人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入989.53万元，其中:本年收入989.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款989.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比2022年1007.44万元减少17.91万元，主要原因是2023年疫情防控专项资金的预算，在职人员比上年减少2人，导致拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出989.53万元。财政拨款安排支出989.53万元，其中：基本支出529.05万元，占总支出的53.46%，比上年529.75万元减少0.7万元，减少的主要原因是2023年减少在职人员2人，人员经费预算减少；项目支出460.48万元，占总支出的46.54%，比上年477.69万元减少17.21万元，减少的主要原因是2023年疫情防控专项资金的预算，在职人员比上年减少2人，导致拨款收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出147.46万元：①20805行政事业单位养老支出143.49万元，其中：2080501行政单位离退休15.34万元，2080502事业单位离退休76.81万元，主要用于行政事业单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.21万元，主要用于基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职工职业年金缴费支出14.12万元，主要用于即将在2023年退休及离职人员职业年金缴费。②20808抚恤3.97万元，其中2080801死亡抚恤3.97万，主要用于职工死亡抚恤。

2.210卫生健康支出813.43万元：①21001卫生健康管理事务414.90万元：其中2100101行政运行313.78万元，主要用于武定县卫生健康局的工资福利支出及公用经费支出；2100102一般行政管理事务101.12万元，主要用于医疗卫生人才培训，职业病防治项目工作专项。②21003基层医疗卫生机构142.61万元：其中2100302乡镇卫生院12.48万元，主要用于离岗乡村医生一次性生活补助；2100399其他基层医疗卫生机构支出130.13万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目及县疾控、县保健院药品零差率销售补助。③21004公共卫生148.94万元，其中2100408基本公共卫生服务70.20万元，主要用于医疗卫生单位开展基本公共卫生服务支出；2100409重大公共卫生服务18.5万元，主要用于医疗卫生单位开展艾滋病防治工作方面的支出；2100410突发公共卫生事件应急处理3万元，主要用于疫情防控方面支出；2100499其他公共卫生支出57.24万元，主要用于社区健康倡导与干预项目健康倡导员工资及开展工作相关支出。④21007计划生育事务45.85万元：2100717计划生育服务45.85万元，主要用于计划生育城乡居民基本医疗保险缴费，计划生育家庭独生子女保健费，计划生育系列保险，计划生育奖学金，计划生育家庭一次性奖励金，计划生育失独家庭一次性抚慰金、计划生育家庭特别扶助补助、计划生育免费技术服务及计划生育国家免费孕前优生健康检查从项目。⑤21011行政事业单位医疗39.16万元，其中2101101行政单位医疗13.79万元，主要用于武定县卫生健康局在职及退休公务员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗3.29万元，主要用于在职及退休事业人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助18.58万元，主要用于局机关在职人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3.51万元，主要用于事业人员及工勤人员购买失业保险支出。⑥21016老龄卫生健康事务21.96万元，其中2101601老龄卫生健康事务21.96万元，主要用于老龄人意外伤害保险购买，老年人春节、敬老节慰问金。

3.221住房保障支出28.64万元：其中22102住房改革支出28.64万元，2210201住房公积金支出28.64万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出386.09万元（基本支出386.09万元，项目支出0万元），其中，基本工资91.19万元，津贴补贴支出92.04万元，奖金55.16万元，绩效工资28.31万元，机关事业单位基本养老保险37.21万元，职业年金缴费14.12万元，职工基本医疗保险缴费17.08万元，公务员医疗补助缴费18.58万元，其他社会保障缴费3.76万元，住房公积金28.64万元。

商品和服务支出369.61万元（基本支出41.16万元，项目支出328.45万元），其中，办公费24.49万元，印刷费8万元，水费0.35万元，电费1.1万元，邮电费1.8万元，差旅费5.81万元，会议费0.5万元，培训费14万元，公务接待费2.85万元，专用材料费111.5万元，劳务费64.2万元，工会经费5.8万元，福利费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用17.44万元，其他商品和服务支出3.52万元。

对个人和家庭的补助229.32万元（基本支出92.16万元，项目支出137.16万元），其中：退休费92.16万元，生活补助132.76万元，计划生育家庭助学金4.32万元，奖励金0.08万元。

资本性支出4.5万元（基本支出0万元，项目支出4.5万元），其中，房屋建筑物购建4.5万元，专用设备购置4.5万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额4.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出2.85万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.2100408基本公共卫生服务项目，主要用于开展基本公共卫生服务，按84元/人预算，中央、省、州、县财政分别按80%、14%、2.7%、3.3%的比例补助。

2.2010716计划生育机构，主要用于计划生育家庭生活补助、奖学金、意外伤害保险等。计划生育保险由州、县财政和人寿保险公司全额为户籍在我州的农村独生子女户和双女绝育户购买计划生育家庭意外伤害保险，每年每户每份州财政补助10元，县市财政补助15元（上年补助5元），中国人寿保险公司补助5元。失独家庭一次性抚慰金资金来源省级财政承担50%，州（市）、县（市、区）财政承担50%。独生子女家庭特别扶助金，资金来源中央财政承担80%，省、州（市）、县（市、区）财政承担20%。计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险，省级承担75%。

3.2100717计划生育服务，主要用于计划生育家庭特别扶助，根据“云财社[2018]95号”《云南省财政厅 云南省卫计委关于提高计划生育家庭特别扶助金标准的通知》：独生子女死亡家庭标准提高到450元/人月，独生子女伤残家庭标准提高到350元/人月，资金来源中央财政承担80%，省级承担6%，州级承担6.3%，县级承担7.7%。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.7万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算9.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

武定县卫生健康局2023年公务接待费预算为2.85万元，较上年无变化，国内公务接待批次为136次，共计接待525人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年无变化，年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数无变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算529.05万元。2022年基本支出预算529.75万元，比上年减少了0.7万元，主要原因是:2023年我单位在职人员减少3人，同时我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算460.48万元。2022年项目支出预算477.69万元。比上年减少了17.21万元。减少的原因是2023年减少了疫情防控项目支出预算和中医药民族发展项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县卫生健康局2023年机关运行经费安排41.16万元，与上年对比减少4.41万元，主要原因分析减少的原因是厉行节俭，缩减开支。其中：办公费4.49万元，水费0.35万元，电费1.1万元，邮电费1.8万元，差旅费5.81万元，会议费0.5万元，公务接待费2.85万元，工会经费3.8万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用14.94万元，其他商品和服务支出3.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县卫生健康局资产总额1240.01万元，其中，流动资产512.25万元，固定资产557.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程169.75万元，无形资产0.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2712.78万元，均为流动资产的减少，其中固定资产增加4.74万元。其中出租资产298.89平方米，资产出租收入14.74万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

附：武定县卫生健康局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县卫生健康局

2023年3月6日

监督索引号53232900336200111