武定县医疗保障局2023年部门预算公开

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武定县医疗保障局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县医疗保障局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

武定县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）组织实施上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（5）组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县医疗保障局2019年3月被批准为武定县人民政府工作部门，为正科级。行政编制6名，设局长1名（正科级），副局长2名(副科级）。下设5个股室：办公室、财务和基金管理股、待遇保障和监督股、医疗费用审核股、医药服务和价格管理股。武定县医疗保障局下设所属事业单位1个：武定县医疗保险中心，核定事业参公编制10名，武定县医疗保障局下设所属事业股所级1个：武定县药品医用耗材采购中心，核定事业管理编制2名。2023年实有人员19人，其中：行政人员5人，事业参公管理人员12人，事业管理人员2人。

（三）重点工作概述

1.坚持以人民为中心的发展思想。全面执行《楚雄州改革脱贫攻坚医疗保障成果有效衔接乡村振兴实施细则》，推动建立防止因病致贫返贫长效机制，做到工作不留空档，政策不留空白，助力乡村振兴。

2.全面推进药品耗材集中采购改革。自2023年1月1日起，每年对定点医疗机构医药价格、药采工作进行全面考核，考核结果与当年医保基金挂钩。

3.加强医保法制化建设，推动形成基金监管长效机制，守好人民群众的“救命钱”。 始终把加强基金监管作为医疗保障工作首要的政治任务，采取日常稽核、专项检查、联合检查、社会监督、举报投诉、智能监控“组合拳”，着力提升医保基金监管效能，织密基金监管“安全网”，努力实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。

4.促进互联网、大数据、云计算等先进技术与医保融合。依托全国统一的医疗保障信息平台，积极推广医保电子凭证应用，促进互联网、大数据、云计算等先进技术与医保融合，实现跨地区、跨部门数据共享。推进医疗保障公共服务标准化规范化建设，实现一站式服务、一窗口办理、一单制结算。加强经办服务队伍建设，打造新时代医疗保障专业队伍。

5.坚持党建引领、全面从严治党。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，着力打造全民医保、便民医保、智慧医保、清廉医保，切实增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，事业参公编制10人，事业编制2人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入374.29万元，比2022年减少19.30万元，减少的原因是：本年人员减少3人，工资及公用经费预算减少。其中：一般公共预算财政拨款374.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入374.29万元，比2022年减少19.30万元，减少的原因是：本年人员减少3人，工资及公用经费预算减少。其中:本年收入374.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.29万元（本级财力374.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出374.29万元。财政拨款安排支出374.29万元，其中，基本支出369.29万元，占总支出的98.66%，与上年对比减少19.30万元，主要原因是：本年人员减少3人，工资及公用经费预算减少。项目支出5.00万元，占总支出的1.34%,与上年对比基本持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出374.29万元，其中：

2080501.行政单位离退休支出2.23万元，主要用于行政单位离退休支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.62万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出13.77万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出；

2101101.行政单位医疗13.63万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出，

2101102.事业单位医疗1.48万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出，

2101103.公务员医疗补助7.02万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.64万元，主要用于本单位工伤保险缴费支出；

2101501.行政运行271.01万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出；

2101502.一般行政管理事务5万元，主要用于所属事业单位管理事务项目支出；

2210201.住房公积金25.89万元，主要用于由本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算总支出374.29万元，其中：

工资福利支出335.79万元（基本支出335.79万元，项目支出0万元），其中，基本工资80.19万元，津贴补贴90.66万元，奖金53.97万元，绩效工资12.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.62万元，职业年金缴费13.77万元，职工基本医疗保险缴费15.11万元，公务员医疗补助缴费7.02万元，其他社会保障缴费3.86万元，住房公积金25.89万元。

商品和服务支出36.27万元（基本支出31.27万元，项目支出5.00万元），其中，办公费1.85万元，邮电费5.00万元，差旅费4.00万元，会议费0.20万元，公务接待费2.00万元，劳务费3.00万元，工会经费3.36元，其他交通费用16.80万元，其他商品和服务支出0.06万元。

对个人和家庭补助支出2.23万元（基本支出2.23万元，项目支出0万元）。其中，离休费0万元，退休费2.23万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年度本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.50万元，下降20%，具体变动情况如下：公务接待费与2022年预算数减少0.50万元。

（一）因公出国（境）费

武定县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

（二）公务接待费

2023年预计执行国内公务接待35批次，368人次，接待费开支2.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2022年预算数减少0.50万元，原因是本单位树立“过紧日子”的思想，认真贯彻执行厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数与2022年预算数减少0.50万元，原因是本单位树立“过紧日子”的思想，认真贯彻执行厉行节约政策。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算369.29万元，比上年减少了19.30万元，主要原因是:本年人员减少3人，工资及公用经费预算减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算5.00万元，2022年项目支出预算5.00万元；与上年项目预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为31.27万元，比2022年增减少6.89万元，减少的原因是：2023年人员减少，机关运行经费预算相应减少。其中：办公费1.85万元，差旅费4.00万元，会议费0.20万元，公务接待费2.00万元，劳务费3.00万元，工会经费3.36元，其他交通费用16.80万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县医疗保障局资产总额26.10万元，其中，流动资产3.30万元，固定资产22.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.93万元，其中固定资产增加5.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、政府购买服务情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县医疗保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县医疗保障局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县医疗保障局

2023年2月24日

监督索引号53232900358700111