武定县殡仪馆2023年部门预算公开

 

武定县殡仪馆2023年部门预算公开

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武定县殡仪馆2023年部门预算公开目录

第一部分武定县殡仪馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县殡仪馆2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县殡仪馆2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县殡仪馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 武定县殡仪馆属于公益一类事业单位，主要职能是： 负责中央、省、州、县有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作；负责做好全馆干部职工的政治思想工作及业务培训， 保障干部职工的政治民主权利。担负全县境内的遗体接运、冷藏、整容、化妆、遗体告别和遗体火化等殡葬服务。

（二）机构设置情况

武定县殡仪馆共设置5个内设机构，包括：办公室、财务组、接运组、服务组、火化组、后勤组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

为保障全县殡葬工作的顺利推进，我馆在2023年聘用劳务派遣人员19人，新购置殡仪馆2辆，以提升服务能力和服务质量目标，不断完善管财务管理制度和其他管理制度，为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。

夯实干部职工队伍建设，确保殡仪服务质量水平。为努力争创“社会文明窗口”，打造一支“思想作风正派、工作能力突出、业务技术精湛”的殡仪服务队伍，我们始终按照科学发展的要求，坚持以人为本，抓队伍管理不手软，创服务品质不松懈。2023年，在上级民政部门的积极协调下，武定县殡仪馆新调入2名职工，2023年我单位共有在职职工7人，退休人员1人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。实有车辆6辆为业务用车，不属于公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入193.99万元，其中：一般公共预算193.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：1，2023年财务总收入193.99万元比上年121.2万元增加72.79万元，增长60%。其中一般公共预算财政拨款收入98.33万元比上一年度80.72万元增加17.61万元，增加的主要原因是2023年度新增人员工资福利预算增加。2，2023年度事业单位经营收入为95.66万元比上年度33.40万元增加62.26万元，增长186.41%，经营收入增加的主要原因是：2021年度殡仪馆拆除在建， 建设期间无法开展殡仪服务业务，2022年12月25人新建项目完成投入运行，2023年正常开展殡仪服务，所取得的经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入193.99万元，其中:本年收入193.99万元，上年结转收0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少17.61万元，主要原因是本年度年初预算的对个人和家庭补助-生活补助资金财政改为存量资金支付，以及单位本年度有人员变动等原因。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出193.99万元。财政拨款安排支出193.99万元，其中：基本支出98.33万元，与上年对比增加21.02万元，主要原原因是人员增加，社会保障缴费调整以及预算项目调整，本年度临聘人员生活补助列入年初预算；项目支出95.66万元，与上年对比增加92.25万元， 增加的主要原因是火化收入增加，上缴国库非税收入预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出-事业单位离退休2.11万元，主要用于单位退休人员退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.24万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元，主要预算2023年度退休人员职业年金缴费支出。

2081004 社会福利-殡葬162.36万元，主要用于单位基本支出（职工工资福利支出、机关事业单位聘用人员支出、公用经费支出及购置设备等资本性支出）。

2101102 卫生健康支出-事业单位医疗保险5.04万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助2.52万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.60万元

2210201住房保障支出-住房公积金6.71万元主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出98.45万元（基本支出95.04万元，项目支出3.41万元），其中，基本工资26.69万元，津贴补贴支出1.55万元，绩效工资40.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.24万元，职业年金缴费3.41万元，职工基本医疗保险缴费5.04万元，公务员医疗保障缴费2.52万元， 其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金6.71万元。

商品和服务支出58.43万元（基本支出1.18万元，项目支出57.25万元），其中，电费3.5万元， 维修维（护）费5.00万元，专用燃料费23.01万元，劳务费25.74万元，工会经费1.12万元， 其他商品和服务支出0.06万元，

对个人和家庭补助支出2.11万元（基本支出2.11万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.11万元。

资本性支出35万元（基本支出0万元，项目支出35万元），其中，设备购置35.00万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县殡仪馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。武定县殡仪馆财政不予预算“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

武定县殡仪馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

武定县殡仪馆2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县殡仪馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0万元，财政不予预算“三公”经费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算193.99万元。2022年基本支出预算82.84万元，比上年增加了115.15万元，主要原因是:2023年火化费上缴财政国库按规定返还款2023年度纳入预算， 人员新增等原因。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算95.67万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加了95.67万元。增加的原因是2022年应上缴的火化费非税收入返还款2023年度纳入预算编制和管理，2022年度无此项项目预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2081004 殡葬 放映殡葬管理所和保障服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县殡仪馆属公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县殡仪馆资产总额439.57万元，其中，流动资产217.21万元，固定资产222.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加204.18万元，其中固定资产增加55.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县殡仪馆2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县殡仪馆2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县殡仪馆

2023年3月02日

监督索引号53232900376300100111