武定县民政局2023年部门预算公开

武定县民政局2023年部门预算公开

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武定县民政局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县民政局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县民政局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

最底线的民政保障，主要是保障低收入的贫困群众、生活无着的流浪乞讨人员、孤儿弃婴、生活困难的残疾人和重度残疾人等特殊困难群体的衣食冷暖。对留守和困境儿童、留守老人、家庭暴力受害者等群体给予必要的关爱和监护，发展慈善事业，动员社会力量参与民生保障的工作。

最基础的社会治理，主要包括指导城乡社区治理体系和治理能力的建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设、登记管理和监督检查社会组织，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等方面的工作。

最基本的社会服务，主要包括社会养老服务、婚姻登记服务、殡葬管理服务等方面的工作，都是社会最基本的公共服务。

专项行政管理，主要涉及到国家行政管理区域和界线的划分，地名命名更名与规范管理等方面的行政管理工作。

（二）机构设置情况

根据《中共武定县委县人民政府关于印发武定县人民政府机构改革实施意见的通知》（武发[2011]5号），设立武定县民政局，为武定县人民政府工作部门，正科级。武定县民政局内设办公室、规划财务股、养老服务股、社会组织管理股、行政区划和地名管理股、基层政权建设和社区治理股、社会服务和儿童福利股、城乡社会救助股。下属3个单位分别是武定县殡葬管理所、武定县居民家庭经济状况核对中心、武定县社会救助管理站。

（三）重点工作概述

一要兜住兜牢民生底线。齐心协力抓好全国低收入人口动态监测信息平台建设。规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程。合理制定与当地经济社会发展水平相适应的救助保障标准。有序发展服务类社会救助。充分发挥社会救助部门协调机制作用。健全政府救助与慈善衔接联动机制。健全社会救助家庭经济状况核对机制。实施基层社会救助能力提升工程。进一步落实残疾人两项补贴标准动态调整机制。开展全国精神障碍社区康复服务“精康融合行动”。完善流浪乞讨人员救助管理标准体系。

二要完善养老服务体系。坚持社会效益优于经济效益，坚持以事业带产业。研究制定国家基本养老服务项目清单，推动建立全国统一的老年人能力综合评估制度、长期照护保障制度。扩大养老机构护理型床位规模，2022年底前实现县级失能集中照护服务机构全覆盖。推进特殊困难老年人居家适老化改造。健全县乡村三级养老服务网络。下更大气力整治养老服务领域诈骗行为和欺老虐老现象。加强养老服务人才队伍建设。推动完善和落实土地、财政、投融资、规划等支持政策。

三要扎实履行儿童福利和未成年人保护工作职责。进一步理顺未成年人保护工作机制。选优配强儿童督导员和儿童主任，提高基层未成年人保护工作能力。持续加强孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童保障，深化农村留守儿童关爱服务。持续推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展。加大对国内家庭收养福利机构病残儿童的支持力度。

四要推进基层治理体系和治理能力现代化建设。协调推动落实党中央有关加强基层治理体系和治理能力现代化建设的部署。牵头做好城乡社区服务体系规划的编制实施工作。细致做好易地扶贫搬迁集中安置社区治理服务体系建设。加强基层群众性自治组织规范化建设。制定加强社区工作者队伍建设等政策措施。规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项。审慎开展村委会调整。持续开展“新时代新社区新生活”服务质量提升活动。

五要健全社会组织常态化监管机制。加强党的领导和党的建设，持续推进社会组织党组织从形式覆盖到工作覆盖转化。推动健全综合监管体制，强化全流程监管。推动社会组织健全内部治理机制。持续深化行业协会商会管理体制改革。进一步推动落实政府购买服务、税收优惠等政策，引导支持社会组织更好发挥优势作用。

六要促进慈善事业更好发挥第三次分配作用。培育发展现代慈善组织、慈善行业组织和枢纽型组织。牢固树立自愿捐赠、平等互助理念，引导鼓励有意愿有能力的企业和社会群体投身慈善、回报社会。加强社工专业人才队伍建设。完善志愿服务激励制度。推进责任彩票建设，强化渠道精细化、规范化管理，加快技术系统统一，严格公益金使用管理。

七要持续深化殡葬等社会事务改革。坚持殡葬服务的公益属性，破除殡葬领域利益驱动机制，减轻人民群众丧葬负担。加快补齐殡葬服务设施短板。推进殡葬移风易俗。深化婚姻登记“跨省通办”试点，规范婚介行业事中事后监管，加强婚姻家庭辅导服务。

八要规范行政区划调整有关工作。在党中央集中统一领导下，加强行政区划战略研究和总体规划，建立完善部门联审机制，强化组织实施和评估监督，严肃行政区划工作纪律。做好《地名管理条例》宣贯，进一步规范地名命名更名管理。深入推进平安边界建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个、无参公单位、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，无工勤人员编制，事业编制10人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

武定县民政局行政编制6人，2023年预算实有人数16人。

武定殡葬管理所事业编制7人，2023年预算实有人数3人。

武定县居民家庭经济状况核对中心事业编制1人，2023年预算实有人数8人。

武定县社会救助管理站事业编制2人，2023年预算实有人数7人。

离退休人员21人，其中：无离休人员，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4597.66万元，比2022年的4146.22万元增加451.44万元，增加的原因是核增城乡居民养老保险帮扶专项经费预算252.5万元，核增社会保障调标缴费和补缴离退休人员职业年金预算198.94万元。其中：一般公共预算4597.66万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益收入，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4597.66万元，比2022年的4146.22万元增加451.44万元，增加的原因是核增城乡居民养老保险帮扶专项经费预算252.5万元，核增社会保障调标缴费和补缴离退休人员职业年金预算198.94万元。其中:本年收入4597.66万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款4597.66万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4597.66万元。财政拨款安排支出4597.66万元，其中：基本支出720.07万元，占总支出的15.66%，与上年823.90万元对比减支103.83万元，主要原因分析是正常退休4人，相应核减工资付福利支出和社会保障缴费支出；项目支出3877.59万元，占总支出的84.34%，与上年的3426.15万元对比增支451.44万元，主要原因分析是核增城乡居民养老保险帮扶专项经费预算252.5万元，核增社会保障调标缴费和补缴离退休人员职业年金预算198.94万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，用于208.社会保障和就业支：

“2080201.行政运行”科目支出456.96万元，主要用于机关职工工资福利支和完成工作任务、保证机构运转方面的支出；

“2080202.一般行政管理事务”科目支出2.11万元，主要用于解决我省“揭批查”运功和“两案”审理刑满释放人员生活困难补助；

“2080299.其他民政管理事务支出”科目支出252.5万元，主要用于“政府购买服务社会救助协理员生活补助和城乡居民养老保险帮扶缴费；

“2080501.行政单位离退休”科目支出43.32万元，主要反映行政单位离退休人员经费等；

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出59.64万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506. 机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出14.25万元，主要用于机关是事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出；

“2080801.死亡抚恤”科目支出1.39万元，按规定主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金；

“2080802.伤残抚恤”科目支出20.37万元，主要用于水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员生活补助；

“2081001.儿童福利”科目支出5.91万元，主要用于孤儿基本生活保障方面的支出；

“2081002.老年福利”科目支出175.20万元，用于80周岁以上高龄老年人健康及生活等方面的补助支出；

“2081004.殡葬”科目支出1184.70万元，主要用于遗体火化、运输、安葬公墓等方面的补助支出；

“2081107.残疾人生活和护理补贴”科目支出750.73万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等方面支出；

“2081901.城市最低生活保障金支出”科目支出701.36万元，用于城市最低生活保障对象的最低生保障金支出；

“2081902.农村最低生活保障金支出”科目支557.25万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生保障金支出；

“2082001. 临时救助支出”科目支173.67万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出；

“2082102.农村特困人员救助供养支出”科目支出53.78万元，主要用于农村特困人员救助供养等方面的支出。

“2101101.行政单位医疗”科目支出14.21万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费；

“2101102.事业单位医疗”科目支出13.18万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费；

“2101103.公务员医疗补助”科目支出17.64万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199. 其他行政事业单位医疗支出”科目支出3.72万元，除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2210201.住房公积金”科目支出42.22万元，主要反映单位在职职工住房保障方面的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出568.41万元（基本支出568.41万元，无项目支出），其中，基本工资149.86万元，津贴补贴支出93.70万元，奖金54.13万元，绩效工资104.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.64万元，职工基本医疗保险缴费27.40万元，公务员医疗补助17.64万元，其他社会保障缴费4.75万元，住房公积金42.22万元，职业年金缴费14.25万元。

商品和服务支出53.43万元（基本支出53.43万元，项目支出0万元），其中，办公费4.57万元，水费0.45万元，电费0.60万元，邮电费2.16万元，差旅费6.40万元，会议费1.50万元，培训费0.20万元，公务接待费2.80万元，劳务费6.00万元，工会经费6.09万元，公用车运行维护费7.00万元，其他交通费用14.40万元，其他商品和服务支出1.26万元。

对个人和家庭补助支出3975.82万元（基本支出98.23万元，项目支出3877.59万元），其中，无离休费，退休费43.32万元，生活补助3932.5万元（基本支出生活补助54.91万元、项目支出生活补助3877.59万元）。

无资本性支出（无基本支出，无项目支出），其中，无房屋建筑物购建，无办公设备购置等

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额9.80万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出7.00万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费7.00万元），公务接待费支出2.80万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元， 政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.80万元，较上年的13.20万元减少3.40万元，下降25.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县民政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县民政局2023年公务接待费预算为2.80万元，较上年减少0.80万元，下降22.22%，国内公务接待批次为47次，共计接待467人次。减少的原因我县脱贫攻坚结束，现在是巩固拓展脱贫攻坚成果时期，相应减少省州领导对各项民政工作的检查、指导及绩效考核工作的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少2.60万元，下降27.08%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少2.60万元，下降27.08%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因我县脱贫攻坚结束，现在是巩固拓展脱贫攻坚成果时期，相应减少省州领导对各项民政工作的检查、指导及绩效考核工作的公务用车量。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少3.40万元，减少的主要原因是我县脱贫攻坚结束，现在是巩固拓展脱贫攻坚成果时期，相应减少省州领导对各项民政工作的检查、指导及绩效考核工作的公务接待费和公务用车费用。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算720.07万元。2022年基本支出预算823.90万元，比上年减少了103.83万元，主要原因是正常退休4人，相应减少工资福利支出和各种社会保障的缴费支出。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算3877.59万元。2022年项目支出预算3322.32万元。比上年增加了555.27万元。增加的原因是原了由社保局纳入预算的城乡居民养老保险帮扶缴费，2023年转由民政局预算导致项目预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县民政局2023年机关运行经费安排53.43万元，与上年的61.44万元对比减少8.01万元，主要原因分析核减社会救助专项工作经费预算，压缩县级投入殡葬改革工作专项补助资金。其中：办公费4.57万元，水费0.45万元，电费0.60万元，邮电费2.16万元，差旅费6.40万元，会议费1.50万元，培训费0.20万元，公务接待费2.80万元，劳务费6.00万元，工会经费6.09万元，公用车运行维护费7.00万元，其他交通费用14.40万元，其他商品和服务支出1.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县民政局资产总额3326.2万元，其中，流动资产1787.46万元，固定资产1441.58万元，固定资产其中车辆2辆，价值58.38万元；二是通用设备数量177个，价值1305.43万元；三是家具用具506件套，价值77.77万元。无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产97.16万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少3756.32万元，主要原因分析：1、归集上缴财政武定县养老护理院建设资金3000万元；2、加大应付未付账款756.32万元，从而减少银行存款导致资产总额减少。其中无固定资产增加。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；无报废报损资产，无账面原值，无实现资产处置收入；无资产使用收入，其中无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县民政局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算；2023年无中央、省、州建设类项目的单位，无分项目逐一填报公开的内容。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县民政局

2023年3月8日

监督索引号53232900376300111