武定县文化馆2023年部门预算公开

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武定县文化馆2023年部门预算公开目录

第一部分武定县文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县文化馆2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县文化馆2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县文化馆为武定县文化和旅游局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格为股所级。武定彝族民歌文化传媒演艺有限公司顺应国有文艺院团改革要求，现已更名为武定县文化艺术团，人员合并在武定县文化馆编制内，并在文化馆下挂牌武定县文化艺术团。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、非遗办公室、免费开放业务办公室、财务室等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务包括如下几方面：

1.开展公共文化服务，举办各种展览活动。

2.承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场舞等文化活动。

3.免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施，为群众提供各种健康、有益的文化服务。

4.健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

5.开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入419.31万元，其中：一般公共预算419.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年375.06万元对比增加44.25万元，增加11.80%，增加的主要原因是人员经费增加，2022年6月份招考进入1人，7月份调入1人，合计增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入419.31万元，其中:本年收入419.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年375.06万元对比增加44.25万元，增加11.80%，增加的主要原因是人员经费增加，2022年6月份招考进入1人，7月份调入1人，合计增加2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出419.31万元。财政拨款安排支出419.31万元，其中：基本支出418.43万元，占总支出的99.79%，与上年对比增加44.24万元，增加11.82%，增加的主要原因是人员经费增加，2022年6月份招考进入1人，7月份调入1人，合计增加2人；项目支出0.88万元，占总支出的0.21%，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年武定县文化馆财政拨款安排的支出预算419.31万元，按功能科目分类情况如下：

1.2070105.文化旅游体育与传媒支出-文化展示及纪念机构285.65万元，主要用于我单位工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、失业保险支出。

2.2070199.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出0.88万元，主要用于我单位县级免费开放专项资金支出。

3.2080502.社会保障和就业支出-事业单位离退休31.72万元，主要用于支付退休人员统筹外工资。

4.2080505.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.55万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5.2101102.卫生健康支出-事业单位医疗19.15万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险缴纳。

6.2101103.卫生健康支出-公务员医疗补助12.28万元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

7.2101199.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于事业单位缴纳大病保险支出及工伤保险支出。

8.2210201.住房保障支出-住房公积金25.54万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出356.75万元，（基本支出356.75万元，项目支出0万元）其中：基本工资支出107.95万元，津贴补贴支出6.17万元，奖金支出0万元，绩效工资支出140.08万元，机关事业单位基本养老保险支出41.55万元，职工基本医疗保险缴费19.15万元，公务员医疗补助缴费12.28万元，其他社会保障缴费4.03万元，住房公积金25.54万元。

2.商品和服务支出23.88万元，（基本支出23.00万元，项目支出0.88万元），其中：办公费7.69万元，水费0.15万元，电费0.40万元，邮电费0.05万元，差旅费5.50万元，维修（维护）费1.50万元，公务接待费0.61万元，劳务费0.88万元，工会费6.26万元，其他商品和服务支出0.84万元。

3.对个人和家庭补助支出38.68万元（基本支出38.68万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费31.72万元，生活补助6.96万元等。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.61万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县文化馆部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.61万元，较上年减少0.02万元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县文化馆部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县文化馆部门2023年公务接待费预算为0.61万元，较上年减少0.02万元，下降3.17%，国内公务接待批次为15次，共计接待135人次。减少的主要原因是我单位大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县文化馆部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是我单位大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少公务接待批次及人次。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算418.43万元。2022年基本支出预算374.19万元，比上年对比增加了44.24万元，增加11.82%，增加的主要原因是人员经费增加，2022年6月份招考进入1人，7月份调入1人，合计增加2人。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0.88万元。2022年项目支出预算0.88万元。比上年增加0万元。在上年的基础上无变化。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县文化馆部门2023年机关运行经费安排0万元，我单位属于事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县文化馆部门资产总额194.33万元，其中，流动资产82.44万元，固定资产111.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.53万元，其中固定资产增加22.55万元，流动资产减少11.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县文化馆部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县文化馆2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县文化馆

2023年2月25日

监督索引号53232900256600111