武定县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开

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武定县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县人力资源和社会保障局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共武定县委、武定县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

13、负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和老干部管理股，下属设有武定县公共就业和人才服务中心、武定县社会保险中心、武定县人力资源和社会保障局培训中心、武定县人力资源和信息化管理服务中心。10个内设机构分别是：办公室、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股（职业能力建设股）、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、武定县劳动人事争议仲裁院(信访调解与劳动关系股）、宣传股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持稳就业促创业，推动实现更加充分更高质量就业。将扩大就业摆在经济社会发展更加突出的位置，作为经济社会发展和调整经济结构的重要目标，切实稳住现有市场主体吸纳就业的活力，努力开拓就业渠道，不断发展新就业形态，积极预防和有效调控失业风险，统筹推进高校毕业生等重点群体就业，稳定和扩大就业规模，促进就业结构更加合理。一是实行有利于促进就业的税收优惠政策和金融支持政策，鼓励劳动者创业和企业增加就业岗位，鼓励和引导金融机构为380户的劳动者创业就业提供小额担保贷款5000万元以上的金融服务。二是坚持以市场为导向，以满足劳动者就业需求、企业用人需求为目标，大力实施职业技能提升行动。按照“农民点菜、政府下单、部门主厨”的方式，积极开展订单式、师徒式、现场式、案例式教学，确保“培训一人、就业一人、受益一人”，创业培训不少于200人次；抓住全国公共就业服务能力提升示范项目，培训不少于4500名的中医（民族医）药种植能手。三是建立就业、失业的评估制度和失业预警机制，对失业过于集中的情况，采取过渡性措施，缓解就业压力，保持就业局势的基本稳定，确保全县农村劳动力转移就业总量稳定在12万人以上，城镇新增就业3000人以上，登记失业率控制在4.2%以内，实现充分就业目标，宏观防止失业风险。

（二）坚持全覆盖补短板，健全更加公平可持续的社会保障体系。按照兜底线、织密网、建机制的要求，完善覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。一是持续实施全民参保计划，充分发挥扩面工作机制的作用，加大社保服务“康乃馨”行动力度，加强对新就业形态劳动者、长期稳定就业的农村劳动力、持有职业资格许可证的自由职业者、个体工商户、小微企业从业人员等群体的政策宣传和引导，有效推动养老保险扩面增效工作。二是建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，继续对特殊困难群体参保缴费给予政策支持；严格落实被征地农民社会保障政策，将符合条件的被征地农民全部纳入基本养老保险范畴。三是进一步规范失业保险稳岗返还政策，落实失业保险技能提升补贴政策，切实稳定就业岗位、助力企业发展、降低失业风险。四是进一步完善工伤保险预防、补偿、康复“三位一体”制度，建立完善“大预防”工作机制，加快推进工伤预防、工伤康复、工伤保险参保扩面工作。五是健全社会保障运行体制机制，积极完善并运用“四位一体”风险防控机制，建立标准统一、融“事前预防控制、事中核验比对、事后稽核监督”于一体的风险防控制度，积极组织开展社会保险基金管理、基金安全培训教育和警示教育，提升社保基金监管的效率和质量。六是健全社会保险基金预算管理和保值增值制度，加大结余资金保值增值工作力度，进一步提高基金收益率，强化社会保障收入调节功能，确保基金安全可持续运行。确保全县基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到19.94万人、1万人、1.85万人。

（三）坚持强改革改革促活力，有序推进人事人才工作。贯彻创新发展和开放发展理念，深入实施新时代人才强县战略，结合全县构建现代化产业体系发展需求，推进人才发展体制改革和政策创新，加强高层次人才、高技能人才队伍建设；进一步深化事业单位人事制度改革，不断创新选人用人机制，形成符合事业单位特点、规范有序、更具活力的人事管理制度；健全完善事业单位收入分配制度，建立保障公平效率的收入分配激励约束机制，为我县实施创新驱动发展提供智力支持和人才保障。

（四）坚持抓源头重监管，构建更加和谐稳定的新型劳动关系。健全构建和谐劳动关系工作体系，创新劳动关系协调方式，健全劳动关系纠纷调处制度，持续开展集中接访活动，畅通举报投诉渠道；推动劳动保障监察行政执法能力建设，进一步加大劳动监察执法巡查力度，建立劳动保障监察长效机制，构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。确保企业劳动合同签订率达到96%以上，劳动人事争议仲裁结案率保持在98%以上、调解率保持在98%以上，劳动保障监察结案率保持在96%以上，拖欠农民工工资案件结案率保持在90%以上。

（五）坚持便民化提效能，不断提升人社服务水平。加强人力资源和社会保障基本公共服务体系建设，增强公共服务供给能力，优化服务体系，整合经办服务资源，规范服务流程，实施“互联网＋人社”服务，建设“智慧人社”信息系统，提升服务能力和水平。基本建成权责统一、高效便捷、公开透明、公平正义、诚实守信的人力资源和社会保障事业公共服务体系。

（六）坚持抓项目促投资，不断推进经济社会高质量发展。始终把全力推进项目建设作为实现经济社会高质量发展的重要抓手，牢固树立“抓发展就要抓项目，抓项目就是抓发展”和“发展为要、项目为王、实干为先”的理念，积极推进项目储备，加大与发改、统计、财政部门的协作，形成工作合力，有效推动人社部门固定资产投资、招商引资、向上争取资金工作重点项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障32人，财政部分供养4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1165.38万元，其中：一般公共预算1165.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了379.36万元，主要原因分析：因单位机构改革，纳入部门预算的武定县社会保险中心和武定县公共就业和人才服务中心参照公务员管理，原有的31名事业人员全部调出，所以今年的预算金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1165.38万元，其中:本年收入1165.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1165.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了379.36万元，主要原因分析：因单位机构改革，纳入部门预算的武定县社会保险中心和武定县公共就业和人才服务中心参照公务员管理，原有的31名事业人员全部调出，所以今年的预算金额减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1165.38万元。财政拨款安排支出1165.38万元，其中：基本支出819.57万元，与上年对比减少485.52万元，主要原因分析：因单位机构改革，纳入部门预算的武定县社会保险中心和武定县公共就业和人才服务中心参照公务员管理，原有的31名事业人员全部调出，所以今年的预算金额减少；项目支出345.81万元，与上年对比增加了106.16万元，主要原因分析：原国有企业改制人员社会保险专项补助资金较2022年增加8.53万元、创业担保贷款财政贴息补助资金较2022年增加8.14万元。本年新增农村劳动力培训及转移就业精准扶贫专项经费6.00万元。2022年企业退休人员独生子女经费、“三支一扶”计划专项补助资金、武定县工资福利信息决策支持系统维护专项经费放在基本支出，根据预算编制要求，2023年以上三项共计83.49万元放在项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101.行政运行：609.82万元，主要用于单位职工工资福利支出。

2080102.一般行政管理事务：22.89万元，主要用于商品和服务支出，生活补助发放。

2080501.行政单位离退休：34.46万元，要用于单位退休人员退休费。

2080502.事业单位离退休：40.75万元，要用于单位退休人员退休费。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出：56.26万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出：8.74万元，主要用于单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

2080599.其他行政事业单位养老支出：0.56万元，主要用于发放原水电服务部退休人员吴绍仁生活补助。

2080704.社会保险补贴：194.93万元，主要用于对社会保险基金补助。

2080801.死亡抚恤：44.40万元。主要用于发放单位遗属生活补助。

2101101.行政单位医疗：26.15万元，主要用于单位职工公务人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助：15.83万元，主要用于单位职工公务人员医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出：3.33万元，主要用于单位职工公务人员工伤保险缴费支出，在职人员和退休人员的大病医疗缴费支出。

2130804.创业担保贷款贴息：61.39万元，主要用于偿还创业担保贷款的利息。

2210201.住房公积金：45.87万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出575.82万元（基本支出575.82万元，项目支出0万元），其中，基本工资143.09万元，津贴补贴支出170.07万元，奖金103.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.26万元，职业年金缴费8.74万元，职工基本医疗保险缴费26.15万元，公务员医疗补助缴费15.82万元，其他社会保障缴费6.33万元，住房公积金45.86万元。

商品和服务支出93.76万元（基本支出84.26万元，项目支出9.50万元），其中，办公费7.45万元，印刷费2.10万元，水费1.00万元，电费2.50万元，邮电费7.50万元，差旅费12.64万元，维修（护）费1.00万元，培训费2.40万元，公务接待费1.50万元，劳务费3.40万元，工会费20.69万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.90万元，其他交通费用28.68万元。

对个人和家庭补助支出434.41万元（基本支出159.49万元，项目支出274.92万元），其中，离休费38.93万元，退休费32.77万元，生活补助362.71万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元

对企业补助61.39万元（基本支出0万元，项目支出61.39万元），其中，利息补贴61.39万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额3.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元），公务接待费支出1.50万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较2022年无增减变化。

（二）公务接待费

武定县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为105次，共计接待540人次。

较2022年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较2022年无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0万元，减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费用支出，2023年“三公”经费预算数较2022年无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算819.57万元。2022年基本支出预算1305.09万元，比上年减少了485.52万元，主要原因是:因单位机构改革，纳入部门预算的武定县社会保险中心和武定县公共就业和人才服务中心参照公务员管理，原有的31名事业人员全部调出，所以今年的预算金额减少。同时，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算345.81万元。2022年项目支出预算239.65万元。比上年增加了106.16万元。增加的原因是原国有企业改制人员社会保险专项补助资金较2022年增加8.53万元、创业担保贷款财政贴息补助资金较2022年增加8.14万元。本年新增农村劳动力培训及转移就业精准扶贫专项经费6.00万元。2022年企业退休人员独生子女经费、“三支一扶”计划专项补助资金、武定县工资福利信息决策支持系统维护专项经费放在基本支出，根据预算编制要求，2023年以上三项共计83.49万元放在项目支出。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排93.76万元，与上年对比减少6.93万元，减少的原因是单位人员减少，2022年行政人员退休4人，死亡1人，事业人员调出2人，2023年公用经费较上年减少。其中：办公费7.45万元，印刷费2.10万元，水费1.00万元，电费2.50万元，邮电费7.50万元，差旅费12.64万元，维修（护）费1.00万元，培训费2.40万元，公务接待费1.50万元，劳务费3.40万元，工会费20.69万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.90万元，其他交通费用28.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县人力资源和社会保障局资产总额1201.60万元，其中，流动资产189.18万元，固定资产净值1005.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，固定资产原值增加1.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金0.50万元。分别是B1101.维修保养服务公务用车运行维护和保养。

武定县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县人力资源和社会保障局

2023年3月3日

监督索引号53232900331600111