武定县科学技术协会2023年部门预算公开

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武定县科学技术协会2023年部门预算公开目录

第一部分武定县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县科学技术协会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县科学技术协会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县科协根据本单位工作职能，主要抓好农函大培训、农职称评晋、农协会发展、科普宣传、科普项目申报、科普e站建设、“科技专家站”建设、科普示范村、示范社区创建，科普宣传教育、反邪教宣传教育、青少年科技创新大赛、科技助力精准扶贫、移民搬迁、扫黑除恶、意识形态等中心工作，全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，团结带领广大科技工作者做好“四服务”工作。

（1）抓好全民科学素质建设工作。

（2）抓好农民合作组织建设工作。发挥农民合作组织联合会的作用，认真抓好农民合作组织的培养和发展人才的成长和知识更新。

（3）抓好科普项目建设工作。通过科普惠农兴村项目的申报、实施，逐步加强了基层科普能力建设。

（4）抓好学会学术建设工作。对乡镇学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、科普股、农协股、学会股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）抓好科普宣传活动。按照法定宣传日，积极组织参加了科技三下乡、“全国科普日”活动和科技活动周等宣传活动。

（2）抓好青少年科技教育工作。进一步提高全县青少年科技辅导员开展科技创新活动的能力，推动我县青少年科技教育再上新台阶。

（3）抓好基层科协组织建设和反邪教协会工作。

（4）抓好脱贫攻坚、乌东德电站移民搬迁安置、扫黑除恶、意识形态等重要中心工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入153.79万元，其中：一般公共预算153.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年159.3万元，减少了5.51万元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入153.79万元，其中:本年收入153.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年收入159.3万元对比，减少了5.51万元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出153.79万元。财政拨款安排支出153.79万元，其中：基本支出148.79万元，与2022年支出159.3万元对比，减少10.51万元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因是第八次代表大会换届经费在23年列入预算，开会产生的费用从23年支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101.行政运行支出107.02万元，主要用于人员经费支出101.08万元；公用经费支出5.94万元。

2.2060102.一般行政管理事务支出5万元，主要用于第八次代表大会换届经费会议费支出。

3.2080501.行政单位离退休支出8.62万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.58万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.2101101.行政单位医疗支出5.83万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

6.2101103.公务员医疗补助支出3.72万元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.2101199.其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于我单位在职人员大病医疗、退休人员大病医疗和工伤保险缴费支出。

8.2210201.住房公积金支出10.26万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出126.63万元（基本支出126.63万元，项目支出0万元），其中，基本工资31.68万元，津贴补贴支出38.44万元，奖金23.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.58万元，职工基本医疗保险缴费5.83元，公务员医疗补助缴费3.72万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金10.26万元。

商品和服务支出18.53万元（基本支出13.53万元，项目支出5万元），其中，办公费2.21万元，水费0.01万元，电费0.01万元，邮电费0.01万元，会议费5万元，公务接待费0.75万元，工会经费1.29万元，其他交通费用6.3万元，劳务费2.71万元，退休公用经费0.24万元。

对个人和家庭补助支出8.62万元（基本支出8.62万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费8.62万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.75万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年减少0.02万元，下降2.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

武定县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.02万元，下降2.60%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

减少的原因是严格执行厉行节约制度，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.02万元，减少的原因是严格执行厉行节约制度，减少公务活动接待。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算148.79万元。2022年基本支出预算159.3万元，比上年减少了10.51万元，主要原因是:人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、住房公积金、各项保险缴费相应减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算5万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加5万元。增加的原因是：增加了武定县科学技术协会第八次代表大会工作经费。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县科学技术协会2023年机关运行经费安排18.53万元，与上年对比增加了3.19万元，增加的原因是：增加了武定县科学技术协会第八次代表大会工作经费。其中：办公费2.21万元，水费0.01万元，电费0.01万元，邮电费0.01万元，会议费5万元，劳务费2.71万元，公务接待费0.75万元，工会经费1.29万元，其他交通费6.3万元，其他商品和服务支出0.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县科学技术协会资产总额25.02万元，其中，流动资产19.86万元，固定资产5.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县科学技术协会2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县科学技术协会2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县科学技术协会

2023年3月1日

监督索引号53232900273100111