武定县文学艺术界联合会2023年部门预算公开

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武定县文学艺术界联合会2023年部门预算公开目录

第一部分武定县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县文学艺术界联合会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县文学艺术界联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，按照“三贴近”的原则，自觉服从服务于政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、《狮子山文艺》编辑部、组联部、文艺创作研究室4个股室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，提升文联自身素质。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神，始终把加强理论武装工作作为提高文联干部队伍思想政治素质，从思想上牢固树立繁荣发展地方文学艺术事业的责任意识，大局意识和服务意识。为弘扬优秀文化、繁荣文艺创作，培养文艺新人提供价值引导力、文化凝聚力和精神推动力，为建设文化强国做出新时代文联人应有的贡献。

2.加强人才培养，制定人才培养计划。县文联所属7个协会有300多名会员，这些会员汇聚着文艺方面的各种人才，他们承担着文艺工作的传承、发扬、保护等工作。文联是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，要继续加大对文艺人才的发现和培养力度，积极争取上级的培训机会，把骨干人才选派到外地学习，让更多的人员的到学习的机会。通过与文艺工作者打成一片，发现人才、培养人才，组织推荐一批人才加入上级会员，造就一支德艺双馨的文艺家队伍。把文联真正建成“文艺家之家”，为文艺工作者营造文艺创作的良好环境，不断出精品。

3.抓好意识形态工作。根据意识形态工作责任制要求，明确责任分工和重点任务，逐一抓好落实，守好文艺阵地，确保文艺阵地可管可控，围绕迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围，自觉维护文艺工作者的良好形象。

4.认真完成政府安排的各项工作任务，力争再创佳绩。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入134.69万元，其中：一般公共预算134.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入89.54万元对比，增加了45.15万元，主要原因是调入1人，工资福利支出增加，2023年增加了第三次代表大会经费两个项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入134.69万元，其中:本年收入134.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入89.54万元对比，增加了45.15万元，主要原因是2022年9月份调入1人，工资福利支出增加，2023年增加了第三次代表大会经费项目。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出134.69万元。财政拨款安排支出134.69万元，其中：基本支出120.69万元，与上年对比增加31.15万元，主要原因是2022年9月份调入1人，工资福利支出增加；项目支出14万元，与上年对比增加14万元，主要原因是2023年增加了第三次代表大会经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101.行政运行97.05万元，主要用于我单位2023年度工资福利支出、公用经费支出；

2.2070109.群众文化支出8万元，主要用于狮子山文艺项目经费支出；

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.71万元，主要用于我单位在职人员2023年度缴纳的基本养老保险支出;

4.2080501.行政单位离退休支出2.11万元，主要用于我单位退休人员职业年金缴费支出;

5.2101101.行政单位医疗4.98万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出;

6.2101103.公务员医疗补助2.54万元，主要用于我单位在职人员2023年度集中安排的公务员医疗补助经费；

7.2101199.其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于我单位在职人员2023年大病医疗、工伤保险和退休人员大病医疗保险缴费支出；

8.2210201.住房公积金8.73万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出107.12万元（基本支出107.12万元，项目支出0万元），其中，基本工资27.23万元，津贴补贴支出32.67万元，奖金19.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.71万元，职工基本医疗保险缴费4.98万元，公务员医疗补助缴费2.54万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金8.73万元。

2.商品和服务支出25.46万元（基本支出11.45万元，项目支出14万元），其中，办公费3.33万元，印刷费4万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.13万元，差旅费1.34万元，会议费6万元，公务接待费0.49万元，劳务费3.4万元，工会经费1.11万元，其他交通费用5.4万元，其他商品和服务支出0.06万元。

3.对个人和家庭补助支出2.11万元（基本支出2.11万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.11万元等。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.49万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

武定县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的主要原因是应财政要求，厉行节约，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是应财政要求，厉行节约，减少公务活动接待。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算120.69万元。2022年基本支出预算89.54万元，比上年增加31.15万元，主要原因是2022年9月份调入1人，人员增加，工资福利支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算14万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加14万元。增加的原因是23年增加了《狮子山文艺》办刊经费、第三次代表大会经费两个项目。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排11.45万元，与上年对比增加1.98万元，增加的原因是2022年9月调入1人。其中：办公费2.73万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.13万元，公务接待费0.49万元，差旅费1.34万元，其他商品和服务支出0.06万元，工会经费1.1万元，其他交通费用5.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县文学艺术界联合会资产总额13万元，其中，流动资产1.15万元，固定资产11.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县文学艺术界联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县文学艺术界联合会2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县文学艺术界联合会

2023年3月2日

监督索引号53232900257000111