武定县融媒体中心2023年部门预算公开

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武定县融媒体中心2023年部门预算公开目录

第一部分武定县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县融媒体中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县融媒体中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在上级部门领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好上级部门及全县各族群众的喉舌；二是负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；三是负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）机构设置情况

武定县融媒体中心是财政全额补助事业单位。本单位内设七个部室，分别是综合股、全媒体新闻股、总编室、产业股、技术股、应急广播播控管理股、电影事业管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，将编辑电视新闻节目200余组，编播稿件1400余条；将编辑广播新闻150余组，编播稿件1060余条。将充分利用应急广播平台，开办《奋进新征程 建功新时代——喜迎党的二十大》《二十大时光》《乡村振兴进行时》《武定之声》《法制罗婺》《科学与生活》等14个栏目，播出栏目202期。播出气象灾害预警、重要天气预报45个，各类通知通告168个。将制作播出游动字幕广告480余条，播出公益广告170余个。将借助中央、省、州媒体平台，充分展示我县工作亮点特色，县融媒体中心将在中央电视台、新华社、中国新闻网等平台上稿 10余条，将在云南电视台《新闻联播》和《晚间新闻》上稿10余条，将在楚雄广播电视台上稿100余条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入858.56万元，其中：一般公共预算858.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加160.31万元，主要原因分析：增加的主要原因是我单位2022年调入6人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入858.56万元，其中:本年收入858.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加160.31万元，主要原因分析：增加的主要原因是我单位2022年调入6人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出858.56万元。财政拨款安排支出858.56万元，其中：基本支出787.52万元，与上年对比增加151.21万元，主要原因分析：增加的主要原因是我单位2022年调入6人，人员经费有所增加；项目支出71.04万元，与上年对比增加9.10万元，主要原因分析：增加的主要原因是县级应急广播网络租用补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070808.广播电视事务570.00万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休65.18万元，主要用于本单位的退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出72.85万元，主要用于本单位职工养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出45.23万元，主要用于本单位2023年退休职工职业年金发放。

2080801.死亡抚恤支出1.26万元，主要用于本单位遗属补助。

2101102.事业单位医疗33.45万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助21.57万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出4.42万元，主要用于本单位职工大病保险缴费。

2210201.住房公积金44.60万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出624.98万元（基本支出624.98万元，项目支出0万元），其中，基本工资187.06万元，津贴补贴支出10.99万元，奖金15.59万元，绩效工资231.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.85万元，职工基本医疗保险缴费33.45万元，公务员医疗保险补助缴费21.57万元，职工大病医疗保险缴费2.56万元，其他社会保险缴费4.46万元，住房公积金44.60万元。

商品和服务支出112.17万元（基本支出41.13万元，项目支出71.04万元），其中，办公费10.47万元，水费0.36万元，邮电费1.00万元，差旅费9.30万元，租赁费39.00万元，公务接待费5.00万元，劳务费27.13万元，工会经费11.93万元，公务用车运行维护费3.90万元，其他交通费用2.70万元，其他商品和服务支出1.38万元。

对个人和家庭补助支出119.73万元（基本支出119.73元，项目支出0万元），其中，其中，离休费0万元，退休费65.18万元，生活补助9.32万元，离退休人员职业年金45.23万元。

资本性支出1.68万元（基本支出1.68万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.68万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额8.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.90万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.90万元），公务接待费支出5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.58万元，其中：政府采购货物预算1.68万元，主要采购复印打印机一台，共预算资金1.68万元，车辆使用费预算2.00万元，公车购置及运维费预算1.90万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.90万元，较上年减少1.10万元，下降11.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

武定县融媒体中心年公务接待费预算为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为82次，共计接待638人次。

公务接待费减少的主要原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少基本经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县融媒体中心年公务用车购置及运行维护费为3.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少基本经费开支。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少1.10万元，减少的主要原因是武定县融媒体中心厉行节约减少公务接待及下乡出差次数。具体情况如下：

2023年公务接待费预算为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，减少的主要原因是武定县融媒体中心厉行节约，减少公务接待次数。

2023年公务用车运行维护费预算为3.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%，我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少基本经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算787.52万元。2022年基本支出预算636.31万元，比上年增加了151.21万元，主要原因是:2022年武定县融媒体中心调入6人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算71.04万元。2022年项目支出预算61.94万元。比上年增加了9.10万元。增加的原因是我单位年初预算的县级应急广播网络租用补助资金增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县融媒体中心资产总额348.31万元，其中，流动资产16.04万元，固定资产330.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少107.86万元，其中固定资产减少57.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县融媒体中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县融媒体中心2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县融媒体中心

2023年3月5日

监督索引号53232900273400111