武定县委宣传部2023年部门预算公开

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中共武定县委宣传部2023年部门预算公开目录

第一部分中共武定县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分中共武定县委宣传部2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中共武定县委宣传部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党武定县委员会宣传部负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，督促落实新闻出版、电影业的管理政策，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作，统筹协调组织开展全县新闻发布工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门内设8个股室，包括：办公室、理论和政策法规股、新闻宣传教育股、出版（版权）管理股、精神文明建设和文化产业发展社科股、舆情信息股、网络安全和信息化建设股、传媒监管和电影股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省第十一次党代会、州第十次党代会和县第十五次党代会精神，认真落实全国全省全州宣传部长会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主线，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，全力抓好党的创新理论宣传宣讲、重大主题宣传推介、巩固壮大主流舆论、深化精神文明创建、繁荣文化文艺发展等各项工作，强信心、聚合力、鼓干劲，为全县经济社会高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入228.14万元，其中：一般公共预算228.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少98.93万元，减少的主要原因是2022年在职人员调出2人、退休1人，公用经费和工资预算随之减少，根据县级财力，为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入228.14万元，其中:本年收入228.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少98.93万元，减少的主要原因是2022年在职人员调出2人、退休1人，公用经费和工资预算随之减少，根据县级财力，为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出228.14万元。财政拨款安排支出228.14万元，其中：基本支出218.14万元，与上年对比减少38.93万元，减少的主要原因是2022年在职人员调出2人、退休1人，公用经费和工资预算随之减少；项目支出10.00万元，与上年对比减少60.00万元，减少的主要原因是根据县级财力，为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出164.10万元。其中：2013301.行政运行154.10万元，主要用于我单位2023年度工资福利支出及公用经费支出；2013302.一般行政管理事务10.00万元，主要用于我单位2023年度专项业务费用支出。

2.208社会保障和就业支出35.06万元。其中：2080501.行政单位离退休14.85万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的统筹外退休费用支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.03万元，主要用于我单位在职人员2023年度缴纳的基本养老保险支出；2080801.死亡抚恤2.18万元，主要用于我单位2023年度遗属补助支出。

3.210卫生健康支出14.93万元。其中：2101101.行政单位医疗6.94万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出；2101102.事业单位医疗1.31万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出；2101103.公务员医疗补助5.54万元，主要用于我单位在职人员2023年度集中安排的公务员医疗补助经费；2101199.其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于我单位2023年度职工大病医疗保险缴费支出。

4.221住房保障支出14.05万元。其中：2210201.住房公积金14.05万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出177.94万元（基本支出177.94万元，项目支出0万元），其中，基本工资43.02万元，津贴补贴支出48.08万元，奖金28.55万元，绩效工资11.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.03万元，职工基本医疗保险缴费8.24万元，公务员医疗补助缴费5.55万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金14.05万元。

2.商品和服务支出33.17万元（基本支出23.17万元，项目支出10.00万元），其中，办公费10.37万元，水费0.18万元，电费0.20万元，邮电费1.35万元，差旅费3.09万元，公务接待费1.46万元，劳务费1.92万元，工会经费1.84万元，公务用车运行维护费3.88万元，其他交通费用8.52万元，其他商品和服务支出0.36万元。

3.对个人和家庭补助支出17.03万元（基本支出17.03万元，项目支出0万元），其中，退休费14.85万元，生活补助2.18万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额5.34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.88万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.88万元），公务接待费支出1.46万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.57万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算2.89万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.34万元，较上年减少0.16万元，下降2.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.67%，国内公务接待批次为45次，共计接待256人次。

减少的原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算相比无增减变化；公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：厉行节约，压缩开支。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.16万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.88万元，比2022年预算减少0.12万元。

3.公务接待费支出1.46万元，比2022年预算减少0.04万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算218.14万元。2022年基本支出预算257.07万元。比上年减少了38.93万元。减少的主要原因是2022年在职人员调出2人、退休1人，公用经费和工资预算随之减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算10.00万元。2022年项目支出预算70.00万元。比上年减少了60.00万元。减少的主要原因是根据县级财力，为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排23.17万元，与上年对比减少5.90万元，减少的主要原因是办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等减少。其中：办公费1.87万元，水费0.18万元，电费0.2万元，邮电费1.35万元，差旅费2.20万元，公务接待费1.46万元，劳务费1.31万元，工会经费1.84万元，公务用车运行维护费3.88万元，其他交通费用8.52万元，其他商品和服务支出0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额112.85万元，其中，流动资产45.57万元，固定资产67.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少103.59万元，其中流动资产减少105.38万元，固定资产增加1.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中共武定县委宣传部2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

二、立项依据

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

三、项目实施单位

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

四、项目基本概况

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

五、项目实施内容

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

六、资金安排情况

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

七、项目实施计划

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

八、项目实施成效

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

附：中共武定县委宣传部2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中共武定县委宣传部

2023年3月3日

监督索引号53232900273500111