武定县文化和旅游局2023年部门预算公开

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武定县文化和旅游局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县文化和旅游局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县文化和旅游局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

二是编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革旅游产品开发建设。

三是管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。

四是研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游、方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。

五是拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。

六是监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。

七是指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。

八是指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。

九是管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。

十是归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。

十一是编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。

十二是归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。

十三是会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）机构设置情况

局机关属于行政机构，设置9个内设机构 ，具体为：办公室、文化股、人事教育股、非物质文化遗产和文物股、旅游股、财务股、行业和市场管理股、综合执法队、产业发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、凝心聚力，继续推动文化事业繁荣发展。一是创新管理，推进现代公共文化服务体系建设。继续巩固提升创建成果，提升基层公共文化服务效能；加强文化基础设施建设，加快实施县文化馆建设项目；创新公共文化服务建设方式；加大人才培训培养，抓好公共文化人才队伍建设。二是强化引导，不断推出文艺精品创作。科学把握时代主题和创作导向，重点创作乡村振兴、移民搬迁工作中凝心聚力、自强诚信、感恩感人的文艺作品。三是实施文化惠民工程，加大免费开放力度，扩大受益群众范围。继续实施好免费开放工作，推广全民阅读及全国图书馆数字文化工程县级支中心服务工作，广泛开展戏曲进乡村等活动。四是健全体系，不断提升文物保护和非遗保护传承水平。继续做好非遗项目及代表性传承人申报、评选、认定，做好文物安全管理和不可移动文物修缮工作。

2、开拓创新，努力实现旅游工作提质增效。一是做好“旅游+”文章。加快推进文旅、农旅、城旅、养旅等融合发展，加强区域旅游资源整合与精品线路设计。二是健全和完善旅游服务体系，采取培育、引进、合作等方式壮大旅游经营主体，不断提升旅游接待和保障能力。加强星级酒店、旅游名村名镇建设，积极推进武定县旅游公共服务设施、己衣大裂谷旅游景区基础设施建设项目。三是强化旅游市场营销，推动高质量发展。继续推进“一部手机游云南”工作，积极开展线上宣传推广，征集一批旅游宣传图片、定制一批价廉物美的旅游纪念品，筹划组织文旅交流活动，引导社会力量宣传武定旅游，营造旅游发展的良好氛围。

3、落实省委省政府楚雄现场办公会精神，着力推进文化旅游重大项目。一是继续加强协调、服务、督促力度，推进武定狮子山温泉旅游度假小镇、武定金沙江旅游综合体、武定彝族酒歌非物质文化遗产展示馆（武定县文化馆）等重大文化旅游项目，快速推动武定旅游产业高质量发展。二是围绕把武定建设成为省内外知名的健康生活目的地，纵深推动全县“旅游革命”和“一部手机游云南”建设，“多彩罗婺·幸福武定”旅游品牌形象这个目标定位上认真开展项目谋划工作，以“四大走廊”旅游项目为主流方向、现代产业项目为重点内容，认真谋划武定县己衣大裂谷文化旅游综合开发建设项目、环州乡旅游综合开发项目、东坡乡金沙江观光旅游项目、插甸美丽生态宜居旅游小镇项目、白路镇文化和旅游产业综合开发项目、高桥镇田园综合体建设项目等一批促进我县加速发展、持续发展的重大文旅项目。

4、持续加强文旅行业秩序监管整治，净化文化旅游市场。一是认真落实“一岗双责，党政同责，失职追责”要求，加强旅游行业安全生产监管。二是开展网吧、歌舞娱乐场所专项整治行动、出版物市场专项整治行动、扫黄打非、暑期文化市场专项整治行动、国庆期间文化市场专项整治行动，切实加强旅游行业和文化市场经营场所检查整治。三是坚持疫情防控与经济发展“两手抓、两促进”，全面落实疫情防控工作措施。四是做好旅游购物退换货及文化旅游市场执法信息、行政处罚、举报受理。完善与公安、市场监督管理、生态环境等职能部门的工作协调、信息通报及联合行动机制、文化市场行政执法联席会议制度，形成配合联动、齐抓共管良好的局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。原因说明：武定县文化和旅游局无公车车辆编制，现有车辆云E59V99一辆，车辆归属为武定县文化和旅游局投资公司，因局机关无公车使用，为节省公共资源，将云E59V99借予局机关使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入745.58万元，其中：一般公共预算745.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了28.2万元，主要原因是人员工资增资从而加大了人员经费的预算数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入745.58万元，其中:本年收入745.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了28.2万元，主要原因是人员工资增资从而加大了人员经费的预算数。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出745.58万元。财政拨款安排支出745.58万元，其中：基本支出743.17万元，与上年对比增加25.79万元，主要原因是人员增资从而增加了基本支出数；项目支出2.41万元，与上年对比增加2.41万元，主要原因是2023年有县级两馆一站免开配套资金项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年我单位本级财力安排支出745.58万元，主要用于发放在职人员工资、发放退休人员工资统筹外部分、住房公积金、遗属生活补助、缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、维护机关运行的办公费、差旅费、公务接待费、办公用房水电费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。按支出功能分类支出情况如下：

2070101.行政运行支出536.33万元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休27.38万元,主要用于我单位退休人员财政负担比例工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出69.52万元，主要用于我单位在职职工的基本养老保险。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出5.42万元，主要用于我单位在职职工的职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤支出2.18万元，主要用于我单位职工遗属补助。

2101101.行政单位医疗16.47万元，主要用于在职行政人员医疗保险的单位缴费支出。

2101102.事业单位医疗15.65万元，主要用于在职事业人员医疗保险的单位缴费支出。

2101103.公务员医疗补助17.88万元，主要用于在职公务员医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出5.29万元，主要用于分流人员医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金49.46万元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年我单位本级财力安排支出745.58万元，按部门预算经济科目分类支出情况如下：

工资福利支出651.31万元（基本支出644.46万元，项目支出6.85万元），其中，基本工资177.53万元，津贴补贴支出112.24万元，奖金62.82万元，绩效工资117.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.52万元，职业年金缴费5.42万元，职工基本医疗保险缴费32.12万元，公务员医疗补助缴费17.86万元，其他社会保障缴费6.51万元，住房公积金49.46万元。

商品和服务支出58.20万元（基本支出50.78万元，项目支出7.43万元），其中，办公费12.04万元，水费0.8万元，电费1.5万元，差旅费6万元,公务接待费5.135万元,劳务费6万元，工会经费7.14万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.86万元，其他商品和服务支出0.738万元。

对个人和家庭补助支出29.57万元（基本支出27.38万元，项目支出2.18万元），其中，离休费0万元，退休费27.38万元等。

资本性支出6.5万元（基本支出6.5万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置6.5万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额7.14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出5.14万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.71万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算1.63万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.14万元，较上年增加1.84万元，增长34.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年未安排因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

武定县文化和旅游局2023年公务接待费预算为5.14万元，较上年增加1.84万元，增长55.76%，国内公务接待批次为220次，共计接待810人次。增加的主要原因是2023年疫情平稳，将举办牡丹文化旅游节等相关活动，各种文化旅游考核、会议、接待较多，因而增加了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致无变动。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加1.84万元，增加的主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：2023年公务接待费增加了1.84万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算743.17万元。2022年基本支出预算717.38万元，比上年增加了25.79万元，主要原因是:人员工资增资从而增加了基本支出。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算2.41万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加2.41万元。增加的原因是2023年有县级两馆一站免费开放配套资金项目支出。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2、本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3、机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县文化和旅游局2023年机关运行经费安排52.81万元，与上年对比减少6.23万元，主要原因是人员的调出和退休导致办公费和公务员交通补贴的减少。其中：办公费9.63万元，水费0.80万元,电费1.50万元,差旅费6.00万元,公务接待费5.14万元,劳务费3万元，工会经费7.14万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用16.86万元，其他商品和服务支出0.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县文化和旅游局资产总额905.03万元，其中，流动资产628.26万元，固定资产276.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加112.03万元，其中固定资产增加117.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金3.00万元。为政府购买公车云E59V99专职驾驶员劳务费。

武定县文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县文化和旅游局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县文化和旅游局

2023年3月1日

监督索引号53232900235700111