武定县教师进修学校2023年部门预算公开

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武定县教师进修学校2023年部门预算公开目录

第一部分武定县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县教师进修学校2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县教师进修学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训服务。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。我们将把立德树人作为根本任务，以提高教师整体素质为根本，把骨干教师队伍建设、村完小校长队伍建设和教师专业成长作为工作重点；进一步加大培训工作的针对性和实效性；以送教下乡、网络研修、校本研修为突破口，强力推进教师培训模式改革，努力提高培训质量，为全县教育教学质量的提高作出积极贡献。

（二）机构设置情况

我单位是武定县教育体育局下属的一所直属学校，属公益性一类事业单位1个。武定县教师进修学校共设有四个处室：校长室、财务室、教务处和师训办，所属单位0个。

（三）重点工作概述

党务工作：

1.加强理论学习。常态化、高质量运用好“学习强国”、“云岭先锋”党建平台。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续学习《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等。严格落实党支部学习和教职工政治学习制度，统一思想，凝聚共识。

2.规范党员组织生活。扎实开展党的组织建设。巩固党建规范化建设成果，认真开展“四万三进”活动、“三会一课”、主题党日及党员发展和教育活动，强化学校全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高党员政治觉悟和党性认识。

3.党风廉政建设常抓不懈。落实全面从严治党和纠正“四风”工作要求，持之以恒地贯彻落实，坚持不懈地抓好作风建设。认真落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的各项工作要求。规范落实“三重一大”的制度要求，深化党务、校务公开，做好各类推荐、评选工作的廉政风险防控，保持廉政建设不动摇。

4.全面加强自身建设。持续做好研训员的高端培训、业务提升工作。全面落实“全员培训”体系，实现教研、科研、培训、信息服务等工作的“整合、优化、提升”。

5.着力做好意识形态工作。一是积极开展好意识形态工作学习教育培训，抓好中国特色社会主义最新理论成果的学习。二是加强学校意识形态领域的情况分析研判，每季度开展一次，对苗头性倾向性及时研究化解，重大问题及时处理和上报。三是加强意识形态阵地管理，把好政治方向，对本校的QQ群、微信群按照谁主管谁负责的原则加强管理，正确发声，牢牢占领舆论宣传主阵地。

（二）师训工作

1、继续组织开展好中小学教师全员培训工作。2022学年全县中小学报名参训教师2358人，继续采取“集中培训、网络研修和校本实践”三级联动混合研修模式进行培训，设置训后指导、督查、考核跟踪环节，指导学员形成“培训有终点，提升无止境”的常态化研修。

2、联合“继教网”开展“送教下乡”二期（上下学期各一期）。

3、扎实开展薄弱学科教师培训，开展全县中小学音、体、美每学科骨干教师培训。

4、联合县幼儿园举办保育员培训班一期约100人。

5、继续协助云奥学院宣传、动员学历未达标教师提升学历层次培训。

6、努力完成上级各部门安排的各项工作任务。

7、严格程序，认真把关，做好全县中小学教师继续教育学时、学分验证、成绩录入登记及电子学分的打印发放工作。

三、其他工作

（一）进一步加强学校综治维稳工作。建立学校治安、安全稳定的长效工作机制，完善各项制度、预案、方案。实行安全稳定工作领导责任制，明确各个岗位的安全责任，强化重点部位责任管理。加强各种隐患的排查力度，及时排除各种不稳定因素。实行领导带班、专人值班制度，加大安全防范力度，营造良好的教育教学环境。

（二）加强学校财务管理。落实财务工作三项监督和民主理财要求，坚持收支两条线，规范收费制度，严格财务开支审批管理，坚决制止乱收费和违规开支。

（三）严格水、电、办公用品、接待等管理。进一步开源节流，节能降耗，着力建设“节约型”学校。充分挖掘办学潜力，下大力气抓创收，增强经济实力。

（四）加强学校软硬件建设。逐步改善办学条件，加强后勤管理，保障物品供应，高标准地做好后勤服务，为建设文明和谐校园而努力工作。

（五）积极完成教体局各股室临时安排的各项工作任务。

（六）积极协助驻村队员做好乡村振兴工作，认真完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有21人（其中有2人属于企业改制分流安置人员在职不在编），其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入422.35万元，其中：一般公共预算422.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加71.16万元，主要原因分析是在职在编职工较上年增加3人，增加薪级工资及职务晋升增资；2023年退休职工职业年金计提。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入422.35万元，其中:本年收入422.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加71.16万元，主要原因分析是在职在编职工较上年增加3人，增加薪级工资及职务晋升增资；2023年退休职工职业年金计提。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出422.35万元。财政拨款安排支出422.35万元，其中：基本支出422.35万元，与上年对比增加71.16万元，主要原因分析是在职在编职工较上年增加3人，增加薪级工资及职务晋升增资；四是2023年退休职工职业年金计提；项目支出0万元，以上年项目支出0万元对比，无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050801.教师进修284.29万元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出。

2.2080502.事业单位离退休17.17万元，主要用于本单位退休人员工资和福利支出。

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.39万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出18.10万元，主要用于2022年退休职工职业年金支出。

5.2101102.事业单位医疗19.99万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.2101103.公务员医疗补助11.27万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

7.2101199.其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.2210201.住房公积金26.65万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出382.36万元（基本支出382.36万元，项目支出0万元），其中，基本工资119.86万元，津贴补贴支出6.21万元，奖金47.79万元，绩效工资86.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.39万元，职业年金缴费18.10，职工基本医疗保险缴费19.99万元，公务员医疗补助缴费11.27万元，其他社会保障缴费4.04万元，住房公积金26.65万元。

商品和服务支出22.58万元（基本支出22.58万元，项目支出0万元），其中，办公费8.12万元，邮电费0.12万元，差旅费2万元，培训费0.5万元，公务接待费0.68万元，工会经费4.44万元，劳务费6.24万元，其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭补助支出17.17万元（基本支出17.17万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费17.17万元。

资本性支出0.23万元（基本支出0.23万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0.23万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.68万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.23万元，其中：政府采购货物预算0.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.68万元，较上年减少0.02万元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县教师进修学校2023年公务接待费预算为0.68万元，较上年减少0.02万元，下降2.86%，国内公务接待批次为20次，共计接待212人次。

减少的主要原因单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，尽量减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，尽量减少接待。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算422.35万元。2022年基本支出预算351.19万元，比上年增加了71.16万元，主要原因是在职在编职工较上年增加3人，增加薪级工资及职务晋升增资；2023年退休职工职业年金计提。

我县大力加强预算管理改革，认真落实树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标

2023年有中央、省、州建设类项目的单位，要对项目绩效目标进行说明；2022年内开展过绩效评价的项目，要对评价结果进行说明）

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县教师进修学校2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县教师进修学校资产总额43.56万元，其中，流动资产1.14万元，固定资产42.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.15万元，其中固定资产减少2.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县教师进修学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县教师进修学校2023年部门预算公开表

武定县教师进修学校

2023年2月25日

监督索引号53232900236400111