武定县职业高级中学2023年部门预算公开

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武定县职业高级中学2023年部门预算公开目录

第一部分武定县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县职业高级中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县职业高级中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县职业高级中学隶属于武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位，为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养，开展非全日制大中专衔接教育，是县内唯一的一所以培养实用性技术人才为目标的职业学校。

（二）机构设置情况

武定县职业高级中学成立于1984年9月，属事业法人机构，2023年设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，其中：财政补助事业单位数1个；学校共设置5个内设机构，包括：校务办、教务处、德育室、工会办公室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度重点工作任务：

1.根据我校建设规划和发展的需要，进一步扩大办学规模，开设汽车制造与检测、电子商务、高星级饭店运营与管理、电子信息技术共4个特色专业，专业结构更加优化合理，符合地区发展需要与学校定位，能为区域经济建设提供技能型人才与智力支持，对提升本校的核心竞争力具有重要意义，打造切合我校实际的专业品牌；

2.为提升中等职业学校现代化水平，结合中等职业教育学校达标建设，学校积极争取3.6亿元专债项目，加强学校基础设施建设；随着就业创业实训大楼投入使用，专业实训室构建进一步规范；

3.加强教师队伍建设，学校从专业带头人和骨干教师队伍建设入手，完善学校各类教师培养培训及教师激励制度。以“双师型”教师队伍建设为重点，制定了系列教师培养制度，坚持开展以企业顶岗培训和学校培训为主的培训机制，教师队伍整体素质有较大幅度提升；

4.高度重视信息化教学，为每个班级安装了多媒体教学设备，运用计算机辅助管理和教育教学，各专业运用多媒体课件开展教学活动，推动信息技术和教育技术的有效融合；

5.努力提升校园文化建设，持续推进“绿美校园”成效提升，建设优谐育人环境。把学校建成办学特色鲜明、办学效益显著、办学资源优质、服务乡村振兴，为区域经济社会发展做贡献，在老百姓心中有影响力的中等职业学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位、无参公单位、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：无行政编制，工勤人员编制3人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员9人，其中：无离休人员，退休9人。

无车辆编制，实有车辆1辆，属其他公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入948.93万元，其中：一般公共预算财政拨款948.93万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

2023年财务总收入比2022年增加89.11万元，增加原因是2023年项目资金增加3.16万元，主要是2023年学生数增加，因此学生资助配套资金增加；2023年社会保险缴费基数政策性调整，我校新录用1人，年末实有在职人数增加1人，人员经费正常增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入948.93万元，其中:本年收入948.93万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款948.93万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

2023年比2022年增加89.11万元，增加原因是2023年项目资金增加3.16万元，主要是2023年学生数增加，因此学生资助配套资金增加；2023年社会保险缴费基数政策性调整，我校新录用1人，年末实有在职人数增加1人，人员经费正常增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出948.93万元。财政拨款安排支出948.93万元，其中：基本支出928.21万元，占总支出的97.82%，与上年对比增加85.95万元，主要原因是人员经费比上年增加84.29万元，公用经费增加1.66万元，2023年社会保险缴费基数政策性调整，我校新录用1人，年末实有在职人数增加1人，人员经费正常增加。项目支出20.72万元，占总支出的2.18%,与上年对比增加3.16万元，主要原因是2023年学生数增加，因此学生资助配套资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算948.93万元，按功能科目分类情况如下：

1.2050302.中等职业教育674.03万元，主要用于保障我校教育教学工作的正常开展，用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、对事业单位资本性补助支出等。

2.2080502.事业单位离退休19.51万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出95.54万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出22.66万元，主要用于2023年退休人员纪实职业年金支出。

5.2080801.死亡抚恤补助支出5.06万元，主要用于2023年遗属补助支出。

6.2101102.事业单位医疗44.93万元，主要用于在职人员事业单位基本医疗保险缴纳。

7.2101103.公务员医疗补助22.27万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助经费缴纳。

8.2101199.其他行政事业单位医疗支出5.02万元，主要用于大病保险、工伤保险、生育保险缴纳。

9.2210201.住房公积金59.91万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算948.93万元，按经济科目分类情况如下：

1.工资福利支出839.45万元（基本支出839.45万元）。其中：基本工资268.98万元，津贴补贴13.97万元，奖金22.42万元，绩效工资193.86万元，新增奖励性绩效工资86.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.54万元，职业年金缴费22.66万元，职工基本医疗保险缴费44.93万元，公务员医疗补助缴费22.27万元，其他社会保险缴费8.51万元，住房公积金59.91万元。

2.商品和服务支出75.29万元（基本支出64.19万元、项目支出11.1万元）。其中：办公费8.32万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.43万元，差旅费10.52万元，公务接待费1.67万元，公务用车运行维护费2.35万元，专用材料费6.83万元，劳务费29.86万元，维修维护费4.27万元，工会经费9.98万元，其他商品服务支出0.56万元。

3.对个人和家庭的补助34.19万元（基本支出24.57万元，项目支出9.62万元）其中：生活补助支出5.06万元，退休费19.51万元，助学金9.62万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额4.02万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出2.35万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费2.35万元），公务接待费支出1.67万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.02万元，较上年减少0.13万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

武定县职业高级中学2023年公务接待费预算为1.67万元，接待20批次330人次，较上年减少0.08万元，下降4.57%，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，减少公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年减少0.05万元，下降2.08%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费2.35万元，较上年减少0.05万元，下降2.08%。无新购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，为其他公务用车。减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费支出。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.13万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，其中：公务接待费较上年减少0.08万元，公务用车运行维护费较上年减少0.05万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算928.21万元，2022年基本支出预算842.26万元，比上年增加了85.95万元，其中：人员经费比上年增加84.29万元，公用经费增加1.66万元，主要原因是我校新招考录用1人，年末实有在职人数增加1人；2023年机关事业养老保险缴费基数政策性调整，因此人员经费较上年增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算20.72万元，2022年项目支出预算17.56万元，比上年增加了3.16万元。增加的原因是2023年学生数增加，因此学生资助配套资金增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，本单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中职学校学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县职业高级中学资产总额7412.78万元，其中，流动资产83.87万元，固定资产6586.22万元，无对外投资及有价证券，在建工程12.24万元，无形资产1.52万元，其他资产728.93万元（保障性住房资产）。

与上年相比，本年资产总额增加185.96万元，其中：

1.固定资产增加359.76万元，主要是因为2022年新增中等职业教育质量提升计划资金220万元用于教学楼、运动场提升改造；2022年实训大楼装修工程竣工结算转入固定资产核算。2022年我校无处置房屋建筑物情况；无处置车辆情况；无报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入，无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

2.无形资产无增减变动。

3.在建工程增加12.24万元，为水体景观建设工程在建，未完成竣工结算。

4.其他资产无增减变动，全部为保障性住房教师廉租房资产。

5.流动资产减少186.04万元，主要是因为加快项目推进，加大上年结转项目资金的支付力度，货币资金减少，因此流动资产减少。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县职业高级中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县职业高级中学2023年部门预算公开表（表1-20）

武定县职业高级中学

2023年2月24日

监督索引号53232900257200111