武定县青少年学生校外活动中心2023年部门预算公开

武定县青少年学生校外活动中心2023年部门预算公开

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武定县青少年学生校外活动中心2023年部门预算公开目录

第一部分武定县青少年学生校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县青少年学生校外活动中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县青少年学生校外活动中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县青少年学生校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，弥补学校教育不足。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3.参与教育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4.组织开展各类校外德育教育活动。

5.负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）机构设置情况

武定县青少年学生校外活动中心是教育体育局主管的股所级事业单位。2023年设置机构3个，分别是主任办公室、教务室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.要继续重视抓教职工队伍的思想政治工作。牢固树立服务教育、服务学校、服务师生的意识，不断提高思想境界，提升师德水平。

2.要继续加强中心各项管理。积极争取县教育体育局、县财政局的支持，全面落实上级整改要求，解决好中心管理体制不够规范的问题。今后努力的目标是向教育体育局机关以及中小学看齐，要求全体教职工严格执行上下班制度、正常集体学习制度、深入基层学习、了解、交流工作的制度等，规范管理，严谨治教，把中心建设成为武定县校外教育的窗口学校。

3.要突出抓紧抓好专兼职教师的业务学习，提高中心教师队伍的整体水平。按陈局长对教师业务能力提高“三个一”的要求，年终纳入绩效考核，提升教师队伍素质。继续推进 “教师读书日”制度，树立终身学习理念，保持“活到老学到老”的学风，要做学习型社会的学习型公民。抓好兴趣班教师教学研讨活动，讲求实效，提升从事校外教育工作能力和水平，打造有吸引力的名师队伍，支撑中心发展。

4.根据中心职能，按省州教育主管部门下达的各项任务，认真抓好学期周末兴趣班和寒暑假兴趣班的办学管理工作。做到宣传发动到位，教师选聘到位，管理服务到位，让学生在周末和假期想来、爱来、连续不断地来中心参与学习体验，确保中心教学质量一期更比一期高，不断提升学生、家长的满意度，增强中心在复杂的校外教育环境中的竞争实力。

5.坚持公益性，打造品牌活动项目。继续做好教育体育局安排的各项任务，中心与县妇联、县科协、团县委、武装部等部门联合举办公益性培训活动，发挥青少年活动中心的阵地作用。按上级要求，积极做好争取国家彩票公益金支持的项目申报工作，把优秀公益活动，做成具有地方特色的项目，形成自己品牌。

6.在教育体育局的重视下，发挥活动中心资源优势，拓展功能，一如既往地服务好各部门、各单位的培训和会议，提高服务质量，聚集人气，进一步扩大中心的影响力和知晓度。

7.在教育体育局的统一协调下，继续争取城区中小学学校和幼儿园的支持帮助，推进武定县青少年生校外活动中心与各类学校教育的相互衔接、良性互动，使校内外教育工作有效渗透、无缝对接，为学生的全面发展提供服务平台。

8.做好活动中心的维护修缮工作，为兴趣班办学和各单位的培训活动提供保障。

9.继续重视安全管理工作。充分发挥人防的积极性，全面落实值班人员的安全责任制度，进一步提高技防保障措施，确保中心安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入165.08万元，其中：一般公共预算165.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.78万元，主要原因分析是在职人员增加1人，基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入165.08万元，其中:本年收入165.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.78万元，主要原因分析是在职人员增加1人，基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出165.08万元。财政拨款安排支出165.08万元，其中：基本支出165.08万元，与上年对比增加11.78万元，主要原因分析是在职人员增加2人，基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所增加。项目支出0万元，与上年对比增加了0万元，主要原因分析是本单位无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年武定县青少年学生校外活动中心财政拨款安排支出预算165.08万元，主要用于：

2050199.其他教育管理事务120.01万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费17.96万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080502.事业单位离退休支出2.42万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

2101102.事业单位医疗8.45万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险和大病保险的缴纳。

2101103.公务员医疗补助4.10万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险等缴费支出。

2210201.住房公积金11.27万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出153.40万元（基本支出153.40万元，项目支出0万元），其中，基本工资50.57万元，津贴补贴支出2.59万元，绩效工资支出56.93万元，在职人员基本医疗保险8.45万元，在职人员公务员医疗保险4.10万元，其它社会保障缴费1.53万元，机关事业单位基本养老保险金17.96万元，住房公积金11.27万元。

商品和服务支出8.96万元（基本支出7.34万元，项目支出1.62万元），其中，办公费1.25万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费0.41万元，差旅费0.6万元，劳务费1.97万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.29万元，工会经费1.88万元，其他商品和服务支出0.86万元。

对个人和家庭补助支出2.42万元（基本支出2.42万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.42万元。

资本性支出0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置0.3万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.29万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年度本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县青少年学生校外活动中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县青少年学生校外活动中心2023年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

减少的原因是严格执行厉行节约制度，减少公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县青少年学生校外活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，降低公务活动接待。具体情况如下：

公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算165.08万元。2022年基本支出预算153.3万元，比上年增加了11.78万元，主要原因是:在职人员增加1人，基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县青少年学生校外活动中心资产总额146.61万元，其中，流动资产46.20万元，固定资产100.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县青少年学生校外活动中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县青少年学生校外活动中心2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县青少年学生校外活动中心

2023年3月3日

监督索引号53232900256500111