武定县幼儿园2023年部门预算公开

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武定县幼儿园2023年部门预算公开目录

第一部分武定县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县幼儿园2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县幼儿园2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

全园分为2个教学区。第一教学区地处武定县狮山镇中心街108号，占地3.93亩（2621.5平方米）；第二教学区地处武定县狮山镇武康路南段，占地12.75亩（8503平方米）；2个校区占地16.68亩，校舍建筑面积8577.58平方米。全园分为行政办公室、教务办公室、后勤办公室、德育办公室、工会办公室、教科研办公室6个功能室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在2023年度内竣工验收武定县幼儿园建设项目及武定县幼儿园改扩建项目；

2.对我园创建省一级一等示范性幼儿园作好验收工作。

3.抓死教育教学常规工作，稳步提升学前教育质量。

4.加大师资培训力度，提升教师专业素质；

5.投入一定资金，不断改善园所办学条件；

6.提升后勤服务质量，体现服务育人的思想。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1293.49万元，其中：一般公共预算1293.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加预算142.68万元，主要原因为幼儿保教费标准提高，学前办学经费预算也随之提高，另外还有在职人员工资津贴增资，致使财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1293.49万元，其中:本年收入1293.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1293.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加预算142.68万元，主要原因为幼儿保教费标准提高，学前办学经费预算也随之提高，另外就是在职人员增加和工资津贴增资，纳入预算后的财政拨款也增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1293.49万元。财政拨款安排支出1293.49万元，其中：基本支出987.75万元，与上年对比预算增加89.90万元，主要原因为教职工增加、薪级工资调标、各种保险、住房公积金及退休人员职业年金预算增加；项目支出305.74万元，与上年对比预算增加了52.78万元，主要原因为幼儿保教费标准提高，学前办学经费预算也随之提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育680.99万元，用于教职工工资福利支出680.75万元，困难生助学金0.24万元。

2.2050999.其他教育费附加安排的支出305.50万元，用于学前教育办学经费支出。

3.2080502.事业单位离退休70.31万元，用于退休人员工资支出。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出93.82万元，用于教职工养老保险缴费支出。

5.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.22万元，用于教职工职业年金缴费支出。

6.2101102.事业单位医疗43.41万元，用于教职工基本医疗保险缴费支出。

7.2101103.公务员医疗补助27.45万元，用于教职工公务员医疗补助支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出5.91万元，用于大病保险、工伤保险及企业分流人员保险费用。

9.2210201.住房公积金57.88万元，用于教职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出815.87万元（基本支出815.87万元，项目支出0万元），其中，基本工资247.94万元，津贴补贴支出14.06万元，奖金20.66万元，绩效工资291.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.82万元，职业年金缴费8.22万元，职工基本医疗保险缴费43.41万元，公务员医疗补助缴费27.45万元，其他社会保障缴费9.35万元，住房公积金57.88万元，其他工资福利支出1.62万元（驾驶员工资）。

商品和服务支出286.39万元（基本支出101.57万元，项目支出184.82万元），其中，办公费23.65万元，水费1.00万元，电费1.00万元，邮电费5.82万元，物业管理费4.56万元，差旅费2.90万元，维修维护费108.50万元，培训费6.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费115.39万元，工会经费13.65万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出（退休教师公用支出）1.92万元。

对个人和家庭补助支出70.55万元（基本支出70.31万元，项目支出0.24万元），其中，离休费0万元，退休费70.31万元，困难生助学金0.24万元。

资本性支出120.68万元（基本支出0万元，项目支出120.68万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置6.16万元，专用设备购置114.52万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.00万元），公务接待费支出1.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额25.51万元，其中：政府采购货物预算24.51万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为我单位无此项支出安排。

（二）公务接待费

武定县幼儿园2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增加的原因为：武定县幼儿园在2023年开展省一级一等示范性幼儿园创建验收工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化的原因为武定县幼儿园已核定与上年同等的公务用车运行维护费。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加1.00万元，增加的主要原因是武定县幼儿园在2023年开展省一级一等示范性幼儿园创建验收工作。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元；

2.公务接待费预算为1.00万元；

3.公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算987.75万元。2022年基本支出预算897.85万元，比上年增加89.90万元，主要原因是:教职工增加、薪级工资调标、各种保险、住房公积金及退休人员职业年金预算增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算305.74万元。2022年项目支出预算252.96万元。比上年增加52.78万元。增加的原因是幼儿保教费标准提高，学前办学经费预算也随之提高。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县幼儿园资产总额2428.08万元，其中，流动资产232.10万元，固定资产1195.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程502.31万元，无形资产1.34万元，其他资产496.59万元（保障性住房资产）。

与上年相比，本年资产总额增加91.84万元，其中：

1.固定资产增加38.00万元，主要为武定县幼儿园因增班采购班级课桌椅、各种隔离柜、教学用触控一体机及采购办公设备等。2022年我园无处置房屋建筑物情况，无处置车辆情况，无报废报损资产，无资产处置收入，无资产使用收入，无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

2.无形资产增加0.60万元，属保健室采购管理软件1套。

3.在建工程增加502.31万元，为武定县幼儿园建设项目及武定县幼儿园改扩建项目的在建工程，现还未完成竣工结算。

4.其他资产无增减变动，全部为保障性住房资产。

5.流动资产减少449.07万元，主要原因为加快项目推进，加大上年结转项目资金的支付力度，货币资金减少，因此流动资产减少。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县幼儿园2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县幼儿园

2023年2月24日

监督索引号53232900236200111