武定县石腊它小学2023年部门预算公开

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武定县石腊它小学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县石腊它小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县石腊它小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县石腊它小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县石腊它小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定学校的教育规章并组织实施。

2.研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校教育综合改革。

3.编制本校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制，管理教育经费、教育扶贫等。

5.负责学校的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作。

6.加强学校管理、队伍建设、德育工作、深化教学模式改革，全面推行“先学后教”教学模式，细化教学过程管理，组织开展教育工作，突出学校安全工作。

（二）机构设置情况

本单位内设8个股室，分别为校长室、副校长室、工会、教导处、德育室、总务处、成职教办、办公室，有下属石腊它中心完小、树沟小学、木衣拉小学、弯腰树小学、格章拉幼儿园5个校点。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2023年，我校将以科学发展观为指导，以构建和谐校园、安全校园为重点，以教育局和中心学校工作要点为统领，坚持“以人为本”推进依法治教和民主治校，加强校务公开，以落实常规教学为基础，强化学校管理，做到教学常规管理规范化，卫生管理精细化，学生管理规范化，后勤管理规范化，不断优化校园环境，深化学生养成教育，加强师德师风建设为指导，以创办人民满意的学校为宗旨，力争使我校教学质量再上新台阶。

二、预算单位基本情况

武定县石腊它小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县石腊它小学2023年财务总收入868.47万元，其中：一般公共预算868.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与2022年869.37万元对比减少了0.9万元，主要原因是2022年秋季学期县管校聘调出6人，从外县调入2人，人员总数较上年预算减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等人员类基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

武定县石腊它小学2023年财政拨款收入868.47万元，其中:本年收入868.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年869.37万元对比减少了0.9万元，主要原因是2022年秋季学期县管校聘调出6人，从外县调入2人，人员总数较上年预算减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等人员类基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

武定县石腊它小学2023年预算总支出868.47万元。财政拨款安排支出868.47万元，其中：基本支出855.07万元，与2022年基本支出856.52万元相比减少1.45万元，主要原因是2022年秋季学期县管校聘调出6人，从外县调入2人，人员总数较上年预算减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等人员类基本支出预算减少。；项目支出13.40万元，与2022年项目支出12.85万元相比增加0.55万元，增加主要原因学前教育学生数增加，学前教育生活补助增加，学前教育公用经费增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育7.09万元，主要用于学前教育公用经费和生活补助支出。

2.2050202.小学教育592.95万元用于工资福利支出，工会经费、公务接待费、办公费、维护费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、办公设备购置等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3.2050999.其他教育费附加安排的支出8.37万元，主要用于改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施和师资培训。

4.2080502.事业单位离退休41.72万元，要用于退休人员工资和福利支出。

5.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出78.95万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出17.43万元，主要用于离退休人员职业年金纪实部分的支出。

7.2080801.死亡抚恤支出10.10万元，主要用于学校在职人员死亡后抚恤金和遗属困难补助支出。

8.2101102.事业单位医疗支出36.70万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

9.2101103.公务员医疗补助21.53万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

10.2101199.其他行政事业单位医疗支出4.70万元，主要用于学校在职人员其他行政事业单位医疗支出。

11.2210201.住房公积金48.93万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出752.42万元（基本支出752.42万元，项目支出0万元），其中，基本工资210.41万元，津贴补贴支出70万元，绩效工资260.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.95万元，职工基本医疗保险缴费36.70万元，公务员医疗补助缴费21.53万元，其他社会保障缴费7.54万元，住房公积金48.93万元，离退休人员职业年金缴费17.43万元。

商品和服务支出60.48万元（基本支出50.83万元，项目支出9.65万元），其中，办公费11.86万元，维修（护）费0.58万元，公务接待费0.85万元，培训费0.9万元，劳务费36.99万元，工会经费8.16万元，其他商品和服务支出1.14万元。

对个人和家庭补助支出55.57万元（基本支出51.82万元，项目支出3.75万元），其中，退休费41.72万元，生活补助10.10万元，助学金3.75万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.85万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县石腊它小学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县石腊它小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县石腊它小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县石腊它小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县石腊它小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年减少0.45万元，减少34.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县石腊它小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县石腊它小学2023年公务接待费预算为0.85万元，较上年减少0.45万元，减少34.62%，国内公务接待批次为26次，共计接待170人次。减少的原因是根据财务人员上报2022年公务接待费开支情况，加强了公务接待经费的管理，严格控制了公务接待经费的规模，逐年降低公务接待经费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县石腊它小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县石腊它小学2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.45万元，减少的原因是根据财务人员上报2022年公务接待费开支情况，加强了公务接待经费的管理，严格控制了公务接待经费的规模，逐年降低公务接待经费的预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

武定县石腊它小学2023年基本支出预算855.07万元。2022年基本支出预算856.52万元，比上年减少了1.45万元，主要原因是2022年秋季学期县管校聘调出6人，从外县调入2人，人员总数较上年预算减少4人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等人员类基本支出预算减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

武定县石腊它小学2023年项目支出13.40万元，2022年项目支出预算12.85万元，与2022年项目支出12.85万元相比增加0.55万元，增加主要原因学前教育学生数增加，学前教育生活补助增加，学前教育公用经费增加，项目支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，武定县石腊它小学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县石腊它小学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县石腊它小学资产总额991.57万元，其中，流动资产67.41万元，固定资产802.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程120.69万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度武定县石腊它小学无政府购买服务预算安排。

武定县石腊它小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县石腊它小学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县石腊它小学

2023年3月1日

监督索引号53232900236500900111