武定县己衣学校2023年部门预算公开

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武定县己衣学校2023年部门预算公开目录

第一部分武定县己衣学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县己衣学校2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县己衣学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县己衣学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县己衣学校是武定县教育体育局的职能部门，主要从事基础教育工作。宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。下辖1所中心幼儿园、1所中心校和4所村委会完小，开展适龄儿童的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作等。

（二）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：校务办、德育室、工会室、办公室、教务教导处、中心校、村完小、财务室，各处室按职能工作办公。下辖6所所属学校，分别是己衣镇中心校（包括小学部、初中部）、己衣镇中心幼儿园、罗能小学、资亨小学、板桥小学、新民小学。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。

1.深化课堂改革，提高课堂效率，全面提高教育教学质量。确保各级各类考试正常进行，促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

2.加快项目建设，推进学校标准化建设。进一步改善办学条件，提高办学水平，抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展；促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

3.精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。实现“三类人员”（不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县己衣学校2023年部门财务总收入1,476.48万元，其中：一般公共预算1,476.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1,663.09万元对比减少186.61万元，主要原因：一是2022年县管校聘调出外校和外单位13人，退休3人，人员总数较上年预算减少16人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；二是乌东德水电站移民安置，学生转入思源学校就近入学，2023年预算在校学生数相比2022年预算减少111人，城乡义务教育公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金等项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

武定县己衣学校2023年部门财政拨款收入1,476.48万元，其中:本年收入1,476.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1476.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,663.09万元对比减少186.61万元，主要原因：一是2022年县管校聘调出外校和外单位13人，退休3人，人员总数较上年预算减少16人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等基本支出预算减少；二是乌东德水电站移民安置，学生转入思源学校就近入学，2023年预算在校学生数相比2022年预算减少111人，城乡义务教育公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金等项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

武定县己衣学校2023年部门预算总支出1,476.48万元。财政拨款安排支出1,476.48万元，其中：基本支出1,451.49万元，与上年1,634.53万元对比减少183.04万元，主要原因：2022年县管校聘调出外校和外单位13人，退休3人，人员总数较上年预算减少16人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等预算减少；项目支出24.99万元，与上年28.56万元对比减少3.57万元，主要原因：乌东德水电站移民安置，学生转入思源学校就近入学，2023年预算在校学生数相比2022年预算减少111人，城乡义务教育公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金等预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育7.79万元，主要用于学前教育阶段“三类人员”（不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难学生生活补助和公用经费支出。

2.2050202.小学教育1,035.98万元，主要用于义务教育小学阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

3.2050203.初中教育5.63万元，主要用于义务教育初中阶段工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助。

4.2050701.特殊学校教育0.20万元，主要用于义务教育阶段随班就读和送教上门的残疾学生公用经费。

5.2050999.其他教育费附加安排的支出16.33万元，主要用于学前教育阶段保育员和代课教师的劳务费、教职工培训费和公用经费支出。

6.2080502.事业单位离退休69.10万元，主要用于己衣学校中小学退休人员的工资和福利支出。

7.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出136.36万元，主要用于己衣学校中小学教职工基本养老保险缴费支出。

8.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.32万元，主要用于己衣学校中小学教职工职业年金缴费补助支出。

9.2080801.死亡抚恤10.53万元，主要用于己衣学校中小学教职工遗属的生活补助支出。

10.2101102.事业单位医疗61.28万元，主要用于己衣学校中小学教职工基本医疗保险缴费经费支出。

11.2101103.公务员医疗补助36.02万元，主要用于己衣学校中小学教职工公务员医疗补助经费支出。

12.2101199.其他行政事业单位医疗支出8.23万元，主要用于己衣学校中小学在职和退休教职工的大病保险、工伤保险及企业改制人员生育保险支出。

13.2210201.住房公积金81.71万元，主要用于己衣学校中小学教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,294.30万元（基本支出1,294.30万元，项目支出0万元），其中，基本工资325.91万元，津贴补贴支出147.46万元，绩效工资485.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.36万元，职业年金缴费7.32万元，职工基本医疗保险缴费61.28万元，公务员医疗补助缴费36.02万元，其他社会保障缴费13.00万元，住房公积金81.71万元。

2.商品和服务支出96.90万元（基本支出77.56万元，项目支出19.34万元），其中，办公费19.05万元，电费1.39万元，培训费1.70万元，公务接待费0.90万元，劳务费58.32万元，工会经费13.62万元，其他商品和服务支出1.92万元。

3.对个人和家庭补助支出85.28万元（基本支出79.63万元，项目支出5.65万元），其中，退休费69.10万元，生活补助10.53万元，助学金5.65万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.90万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县己衣学校2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县己衣学校无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县己衣学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县己衣学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县己衣学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年0.97万元减少0.07万元，下降7.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县己衣学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

武定县己衣学校2023年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.07万元，下降7.22%，国内公务接待批次为33次，共计接待180人次。

公务接待费减少的主要原因：一是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算；二是相关检查减少，公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县己衣学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.07万元，减少的主要原因：一是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算；二是相关检查减少，公务接待人次减少。

具体情况如下：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.90万元，较上年减少0.07万元，下降7.22%；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1,451.49万元。2022年基本支出预算1,634.53万元，2023年比上年减少了183.04万元，主要原因：2022年县管校聘调出外校和外单位13人，退休3人，人员总数较上年预算减少16人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等预算减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算24.99万元。2022年项目支出预算28.56万元，2023年比上年减少了3.57万元。主要原因是：乌东德水电站移民安置，学生转入思源学校就近入学，2023年预算在校学生数相比2022年预算减少111人，城乡义务教育公用经费及家庭经济困难学生生活补助资金等预算减少。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，武定县己衣学校不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分，就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县己衣学校为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县己衣学校资产总额2,471.46万元，其中，流动资产27.09万元，固定资产2,201.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.69万元，其他资产216.16万元。与上年相比，本年资产总额减少62.43万元，其中流动资产减少153.25万元，固定资产增加90.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度武定县己衣学校无政府购买服务预算安排。

武定县己衣学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，武定县己衣学校不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县己衣学校2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县己衣学校

2023年2月28日

监督索引号53232900236502000111