武定县思源实验学校2023年部门预算公开

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武定思源实验学校2023年部门预算公开目录

第一部分武定思源实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定思源实验学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定思源实验学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定思源实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定思源实验学校是教育体育局的职能部门，主要从事基础教育工作。

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

（二）机构设置情况

纳入武定思源实验学校2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。事业单位1个为武定思源实验学校。学校包含教务处、总务处、德育室等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，全面促进学校各项工作。在全体教职工的不懈努力下，办学条件明显改变、规范管理不断强化，校园面貌焕然一新，教育经费得到了保障，学校的教育教学工作正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。

二、预算单位基本情况

武定思源实验学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年武定思源实验学校财务总收入1908.88万元，其中：一般公共预算1908.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加238.63万元，主要原因一是办学规模扩大，新招考教师10人，基本支出增加；二是教师薪级工资调整，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年武定思源实验学校财政拨款收入1908.88万元，其中:本年收入1908.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1908.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加238.63万元，主要原因一是办学规模扩大，新招考教师10人，基本支出增加；二是教师薪级工资调整，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年武定思源实验学校预算总支出1908.88万元。财政拨款安排支出1908.88万元，其中：基本支出1898.54万元，占总支出的99.46%，与上年对比增加239.06万元，主要原因一是办学规模扩大，新招考教师10人，基本支出增加；二是教师薪级工资调整，基本支出增加；项目支出10.34万元，占总支出的0.54%，与上年对比减少0.45万元，主要原因是政策变动，家庭经济困难学生享受人数减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年武定思源实验学校财政拨款安排的支出预算1908.88万元，按功能科目分类情况如下：

1.2050202.小学教育904.52万元，主要用于我校小学教育工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

2.2050203.初中教育500.8万元，主要用于我校初中教育工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

3.2050701.特殊学校教育0.28万元，主要用于保障特殊学生的经费支出。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出213.28万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5.2080801.死亡抚恤支出3.87万元，主要用于发放遗属补助。

6.2101102.事业单位医疗99.41万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险和大病保险缴纳。

7.2101103.公务员医疗补助44.18万元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

8.2101199.其他行政事业单位医疗支出10万元，主要用于在职人员医疗支出。

9.2210201.住房公积金132.54万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年武定思源实验学校财政拨款安排的支出按经济科目分类情况如下：

1.工资福利支出1813.26万元（其中：基本支出1813.26万元）。其中：基本工资566.93万元，津贴补贴33.27万元，绩效工资705.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费213.28万元，职工基本医疗保险缴费99.41万元，公务员医疗补助缴费44.18万元，其他社会保险缴费17.73万元，住房公积金132.54万元。

2.商品和服务支出87.57万元（其中：基本支出81.4万元,项目支出6.16万元）。其中：办公费11.26万元，劳务费52.28万元，工会经费22.09万元，公务接待费1.94万元。

3.对个人和家庭补助支出8.04万元（基本支出3.87万元，项目支出4.17万元）。其中生活补助8.04万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.94万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。比2022年预算无增减。

（二）公务接待费

武定思源实验学校2023年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待330人次。

增减变化原因主要是执行中央厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数与2022年预算数减少0.06万元，主要是执行中央厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1898.54万元。2022年基本支出预算1659.46万元，比上年增加239.08万元，主要原因一是办学规模扩大，新招考教师10人，基本支出增加；二是教师薪级工资调整，基本支出增加；我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算10.34万元。2022年项目支出预算10.79万元。比上年减少0.45万元。主要原因是政策变动，家庭经济困难学生享受人数减少，项目支出减少。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额618.01万元，其中，流动资产121.52万元，固定资产496.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.93万元，其中流动资产减少91.44万元，固定资产增加46.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定思源实验学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定思源实验学校2023年部门预算公开表（表1-20）

武定思源实验学校

2023年3月3日

监督索引号53232900257100111