武定县东坡中学2023年部门预算公开

 

武定县东坡中学2023年部门预算公开

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武定县东坡中学2023年部门预算公开目录

第一部分  武定县东坡中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分  武定县东坡中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分  武定县东坡中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）机构设置情况

1、武定县东坡中学内设股室5个，即校务办、教务室、德育室、总务室、工会室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。深化课堂改革，全面提高学校教育教学质量，确保教学质量稳步提升，促进基础教育发展及相关社会服务。落实7个专项和八条新风尚工作，持续抓好学校各项防控工作，加快项目建设，推进学校标准化建设。

二、预算单位基本情况

武定县东坡中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，武定县东坡中学基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制25人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年武定县东坡中学财务总收入535.08万元，其中：一般公共预算535.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加24.99万元，主要原因分析：一是教职工职务晋升、增加薪级工资，基本支出增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年武定县东坡中学财政拨款收入535.08万元，其中:本年收入535.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款535.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加24.99万元，主要原因分析：一是教职工职务晋升、增加薪级工资，基本支出增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年武定县东坡中学预算总支出535.08万元。财政拨款安排支出535.08万元，其中：基本支出531.77万元，与上年对比增加25.1万元，主要原因分析：一是教职工职务晋升、增加薪级工资，基本支出增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加。项目支出3.31万元，与上年对比减少了0.11万元，主要原因分析：2023年预算义务教育阶段在校学生数相比2022年预算减少，生活补助及公用经费补助专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育397.59万元主要用于学校工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2.2050701.特殊学校教育0.02万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3.2080502.事业单位离退休6.34万元，主要用于3名退休人员工资和福利支出。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.76万元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出。

5.2101102.使用单位医疗24.92万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

6.2101103.公务员医疗补助11.89万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

7.2101199.其他行政事业单位医疗支出2.78万元，主要用于学校在职人员大病医疗缴费、退休人员大病医疗缴费、在职人员工伤保险缴费和企业分流人员保险费缴费支出。

8.2080801.死亡抚恤支出4.56万元，主要用于学校遗属人员生活补助。

9.2210201.住房公积金33.22万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出499.30万元（基本支出499.30万元，项目支出0万元），其中，基本工资支出140.49万元，津贴补贴支出49.83万元，新增奖励性绩效支出52.20万元，绩效工资支出116.56万元，奖金支出11.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.76万元，职业年金缴费支出0万元，职工基本医疗保险缴费支出24.92万元，公务员医疗补助缴费支出11.89万元，其他社会保障缴费支出4.72万元，住房公积金支出33.22万元。

2.商品和服务支出22.82万元（基本支出21.57万元，项目支出1.25万元），其中，办公费支出1.49万元（基本支出1.25万元，项目支出0.24万元），维修（护）费支出1.01万元，公务接待费支出1.35万元，劳务费支出13.25万元，工会经费支出5.54万元，其他商品和服务支出0.18万元。

3.对个人和家庭补助支出12.96万元（基本支出10.90万元，项目支出2.06万元），其中，退休费支出6.34万元，生活补助支出4.56万元，助学金支出2.06万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.35万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县东坡中学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县东坡中学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县东坡中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县东坡中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县东坡中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.08万元，下降5.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县东坡中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比，无变化。

（二）公务接待费

武定县东坡中学2023年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.08万元，下降5.59%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少变化原因：我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；教研交流活动以网络形势召开，相关检查减少，公务接待费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县东坡中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.08万元，减少的主要原因是：我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；相关检查减少，公务接待费用支出减少。

具体情况如下：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务接待费1.35万元，较上年减少0.08万元，下降5.59%；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算531.77万元。2022年基本支出预算506.67万元，比上年增加了25.10万元，主要原因：一是教职工职务晋升、增加薪级工资，基本支出增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加。

我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算3.31万元。2022年项目支出预算3.42万元。比上年减少了0.11万元。减少的原因是2023年预算义务教育阶段在校学生数相比2022年预算减少，生活补助及公用经费补助专项资金减少。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县东坡中学资产总额745.57万元，其中，流动资产28.55万元，固定资产710.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.86万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加338.86万元，其中固定资产增加397.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度武定县东坡中学无政府购买服务预算安排。

武定县东坡中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，武定县东坡中学不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县东坡中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县东坡中学

2023年2月28日

监督索引号53232900236501900111