武定县东坡小学2023年部门预算公开

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武定县东坡小学2023年部门预算公开目录

第一部分武定县东坡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县东坡小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县东坡小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县东坡小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作，本年度内主要开展以下教育教学业务活动：

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5.展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8.完成教育体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县东坡小学内设处室5个，即校长室、教务处、德育室、工会室、后勤办公室。本次预算公开数据含武定县东坡小学14个校点，其中小学7所（即东坡中心小学、达卧小学、以赤叨小学、庄房小学、水口小学、所所卡小学、万则里小学）、7所幼儿园（东坡中心幼儿园、达卧幼儿园、以赤叨幼儿园、庄房幼儿园、水口幼儿园、所所卡幼儿园、万则里幼儿园），所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年本校将围绕“提高教学质量、提高德育工作、加强学校安全工作”来开展本年度的工作。

1.以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量，向学困生要成绩。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。开展以“三爱、三全、三让”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。达到了提高质量的目的，使我乡小学的办学效益有了明显的提高。推进城乡一体化进程，实现教育均衡发展。通过实施义务教育规划建设项目，办学规模得到扩大，办学条件全面改善，教育资源配置实现优化，最大限度解决了我乡小学教育均衡发展的问题。

2.学校安全工作方面，我校积极落实上级有关要求，配备安防人员和器材，加强校园内巡逻和值班。加强了对教师和形势感知教育，对学生加强了安全教育和防生演练，重点强调学生在遇到不可知的安全问题时，教师不在身边时的自救知识，使学生掌握了基本的自护、自救、逃生和报警的方法。同时，安排班主任、德育室和值日教师定期对宿舍进行排查，防止危险物品进入学校。可以说，我校的安全工作在全体师生的共同努力下，做得是相当的扎实的，有效预防了校园周边和校内暴力、伤害事件的发生。

3.强化后勤管理，规范收费行为，严格执行教育收费标准，从没有乱收费；加强食堂管理，尽力做好服务工作。食堂是师生生活的一个重要组成部分，加强卫生工作，加大监督力度，发现问题，立即整改，一年来，未出现一例食物中毒事故。目前教工食堂的运行状况良好，得到了大多数就餐学生的肯定；抓好学校的资产管理工作，完善各种校产校舍的管理及安全制度。

二、预算单位基本情况

武定县东坡小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1282.51万元，其中：一般公共预算1282.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1223.4万元对比增加59.11万元，主要原因分析：一是教职工的薪级增资、职务晋升，基本支出增加；二是教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1282.51万元，其中:本年收入1282.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1223.4万元对比增加59.11万元，主要原因分析：一是教职工的薪级增资、职务晋升，基本支出增加；二是教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1282.51万元。财政拨款安排支出1282.51万元，其中：基本支出1258.86万元，与上年对比增加58.95万元，主要原因教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高，项目支出23.65万元，与上年对比增加0.16万元，主要原因一是学前教育保障经费人均标准提高，项目支出增加，二是学校集中办学不足100人校点人数增多，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育11.35万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育886.69万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

3、2050701.特殊学校教育0.12万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2050999.教育费附加安排的支出16.22万元，主要用于学前阶段劳务费、办公费、电费、培训费等公用经费支出。

5、2080502.事业单位离退休76.84万元，主要用于武定县东坡小学退休人员工资和福利支出。

6、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出117.87万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

6、2080801.死亡抚恤支出7.84万元，主要用于教职工死亡生活补助及抚恤金。

7、2101102.事业单位医疗53.45万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

8、2101103.公务员医疗补助33.57万元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。

9、2210201.住房公积金71.26万元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

10、2101199.其他行政事业单位医疗支出7.30万元，主要用于教职工其他社会保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1112.89万元（基本支出1112.89万元，项目支出0万元），其中，基本工资289.73万元，津贴补贴支出123.52元，绩效工资412.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.87万元，职工基本医疗保险缴费53.45万元，公务员医疗补助缴费33.57万元，其他社会保障缴费11.46万元，住房公积金71.26万元。

2、商品和服务支出79.99万元（基本支出61.28万元，项目支出18.71万元），其中，办公费21.55万元，劳务费43.74万元，公务接待费0.66万元，工会经费11.88万元，其他商品和服务支出2.16万元。

3、对个人和家庭补助支出89.62万元（基本支出84.68万元，项目支出4.94万元），其中退休费76.84万元，生活补助7.84万元，助学金4.94万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.66万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县东坡小学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县东坡小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县东坡小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县东坡小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县东坡小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.66万元，较上年减少0.04万元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县东坡小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县东坡小学年公务接待费预算为0.66万元，较上年减少0.04万元，下降5.71%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

减少的主要原因是教研交流活动以网络形势召开，减少集中培训次数，上级对学校各项检查相对减少，导致公务接待批次和人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县东坡小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是教研交流活动以网络形势召开，减少集中培训次数，上级对学校各项检查相对减少，导致公务接待批次和人数减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出1258.86万元，与上年对比增加58.95万元，主要原因教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高，项目支出23.65万元，与上年对比增加0.16万元，主要原因是教职工的薪级增资、职务晋升、养老保险及职业年金缴费基数调整等导致基本支出增加；

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出23.65万元，2022年项目支出预算23.49万元，与上年对比增加0.16万元，主要原因一是学前教育保障经费人均标准提高，项目支出增加，二是学校集中办学不足100人校点人数增多，项目支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县东坡小学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县东坡小学资产总额1554.39万元，其中，流动资产253.47万元，固定资产1286.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加206.63万元，其中固定资产增加364.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度武定县东坡小学无政府购买服务预算安排。

武定县东坡小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡小学2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县东坡小学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县东坡小学

2023年3月4日

监督索引号53232900236501800111