武定县田心中学2023年部门预算公开

监督索引号53232900236501700000

武定县田心中学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县田心中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县田心中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县田心中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格控制辍学，积极开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：工会、教务处、德育室、总务处、行政（党政）办、团支部、教科室7个功能室所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。实施好武定县教育体育局精准扶贫方案，抓实控辍保学工作，做好辍学学生劝返工作；抓好校园疫情防控和爱国卫生七个专项行动，持续抓好校园疫情防控工作；持续抓好爱国卫生七个专项行动，加强党对教育工作的全面领导，加强党支部建设；加强教师队伍建设，建立健全教师奖励性绩效工资考核分配制度方案。

二、预算单位基本情况

武定县田心中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年武定县田心中学财务总收入636.7万元，其中：一般公共预算636.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年对比减少32.24万元，减少的原因是教师人员调走3人，死亡1人，减少4人，相应的工资福利减少；学生人数减少8人，生均公用经费减少，财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年武定县田心中学财政拨款收入636.7万元，其中:本年收入636.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年对比减少32.24万元，减少的原因是教师人员调走3人，死亡1人，减少4人，相应的工资福利减少；学生人数减少8人，生均公用经费减少，财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2023年武定县田心中学预算总支出636.7万元。财政拨款安排支出636.7万元，其中：基本支出632.73万元，与2022年对比减少54.01万元，减少的原因是教师人员调走3人，死亡1人，减少4人，相应的工资福利减少；项目支出3.97万元，与2022年对比减少，学生人数减少8人，生均公用经费减少，财政拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育464.64万元主要用于义务教育阶段初中基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费。

2.2080502.事业单位离退休10.87万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.08万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.2101102.事业单位医疗29.81万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

5.2101103.公务员医疗补助14.49万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

6.2210201.住房公积金39.74万元，主要用于中学在职人员缴纳住房公积金支出。

7.2080506. 机关事业单位职业年金缴费支出6.53万元，主要用于离退休人员职业年金缴费支出。

8.2101199. 其他行政事业单位医疗支出3.26万元，主要用于事业单位大病医疗缴费、事业退休人员大病医疗、工伤保险和企业分流人员保险费用缴费支出。

9.2080801. 死亡抚恤3.28万元，用于死亡抚恤的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出595.44万元（基本支出595.44万元，项目支出0万元），其中，基本工资170.15万元，津贴补贴支出52.52万元，绩效工资212.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.08万元，职业年金缴费6.53万元，职工基本医疗保险缴费29.80万元，公务员医疗补助缴费14.49万元，住房公积金缴费39.74万元，其他社会保障缴费5.58万元。

商品和服务支出24.55万元（基本支出23.14万元，项目支出1.41万元），其中，办公费4.19万元，公务接待费0.48万元，劳务费12.96万元，工会经费6.62万元，其他商品和服务支出0.3万元。

对个人和家庭补助支出16.71万元（基本支出14.15万元，项目支出2.56万元），其中，离休费0万元，退休费10.87万元，生活补助3.28万元，助学金2.56万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.48万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县田心中学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县田心中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0.48万元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

武定县田心中学2023年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.48万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待89人次。增加的原因是以前年度都未预算公务接待费，2023年我校因上级部门教育教学指导工作增加，所以公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加0.48万元，增加的原因是以前年度都未预算公务接待费，2023年我校因上级部门教育教学指导工作增加，所以公务接待费增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算632.73万元。2022年基本支出预算663.93万元，比上年减少了31.2万元，减少的原因是教师人员调走3人，死亡1人，减少4人，相应的工资福利减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算3.97万元。2022年项目支出预算5.01万元。比上年减少了1.04万元。减少原因是学生人数减少8人，生均公用经费减少，财政拨款减少。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县中学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县田心中学资产总额501.93万元，其中，流动资产36.78万元，固定资产458.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值294.65万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县田心中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县田心中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县田心中学

2023年3月3日

监督索引号53232900236501700111