武定县田心小学2023年部门预算公开

监督索引号53232900236501600000

武定县田心小学2023年部门预算公开目录

第一部分  武定县田心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分  武定县田心小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分  武定县田心小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育，贯彻落实党的教育方针、政策、法规，负责辖区内学校的教育教学业务、学校安全工作、思想政治教育工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；在职责范围内，做好上级主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；做好教师队伍的建设工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益；抓基础教育，培养学生习惯等。

（二）机构设置情况

武定县田心小学共设置5个内设机构，包括校长室、总务处、书记工会室、德育室、教务处。本次预算公开数据含武定县田心小学18个校点，其中小学9所（即：田心乡中心小学、鲁期小学、火嘎小学、德德卡小学、鸡街子小学、发块小学、利米小学、咪西小学、普龙小学），幼儿园9所（即田心乡中心幼儿园、鲁期幼儿园、火嘎幼儿园、德德卡幼儿园、鸡街子幼儿园、发块幼儿园、利米幼儿园、咪西幼儿园、普龙幼儿园）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在教育体育局的正确领导下，我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

1.领导班子分挂各村委会校点，切实抓实控辍保学工作。

2.深化课堂改革，领导班子深入各村委会校点推门听课，全面提高教育教学质量。

3.加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍。

4.抓好学校体卫艺工作，推动学校体卫艺工作蓬勃发展。

5.落实五项管理规定，规范办学秩序，减轻学生过重的课业负担。

6.抓实校园安全，做好疫情常态化防控工作，确保师生人身安全。

7.坚持立德树人，抓好学生养成教育，杜绝校园欺凌，关注学生身心健康。

8.注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

二、预算单位基本情况

武定县田心小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县田心小学2023年财务总收入1579.13万元，其中：一般公共预算1579.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.55万元，增加的主要原因：一是在职人员薪级增资、职务晋升，基本支出增加；二是教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，基本支出增加；三是学前教育保障经费人均标准提高，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

武定县田心小学2023年财政拨款收入1579.13万元，其中:本年收入1579.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1579.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.55万元，增加的主要原因：一是在职人员薪级增资、职务晋升，基本支出增加；二是教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，基本支出增加；三是学前教育保障经费人均标准提高，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

武定县田心小学2023年预算总支出1579.13万元。财政拨款安排支出1579.13万元，其中：基本支出1545.18万元，与上年对比基本支出增加2.9万元，主要原因：一是教职工的薪级增资、职务晋升，基本支出增加；二是教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，基本支出增加。项目支出33.95万元，与上年对比增加6.65万元，主要原因是学前教育保障经费人均标准提高，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202.小学教育1076.66万元，主要用于田心小学的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费等公用经费支出。

2.2050201.学前教育40.83万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

3.2050701.特殊学校教育0.06万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4.2080502.事业单位离退休95.98万元，主要用于田心小学退休人员工资和福利支出。

5.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出144.68万元，主要用于田心小学基本养老保险缴费支出。

6.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出9.31万元，主要用于田心小学离退休人员职业年金缴费支出。

7.2080801.死亡抚恤支出6.28万元，主要用于田心小学死亡教职工的遗属生活补助支出。

8.2101102.事业单位医疗66.51万元，主要用于田心小学基本医疗保险缴费经费支出。

9.2101103.公务员医疗补助41.35万元，主要用于田心小学公务员医疗补助经费支出。

10.2101199. 其他行政事业单位医疗支出8.79万元，主要用于田心小学在职教师、退休教师及安置人员的大病医疗保险和工伤保险的经费支出。

11.2210201.住房公积金88.68万元，主要用于田心小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1361.06万元（基本支出1361.06万元，项目支出0万元），其中，基本工资支出376.08万元，津贴补贴支出133.58万元，绩效工资486.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.68万元，职工基本医疗保险缴费66.51万元，公务员医疗补助缴费41.35万元，其他社会保障缴费13.96万元，住房公积金88.68万元，离退休人员职业年金9.31万元。

2.商品和服务支出107.39万元（基本支出33.51万元，项目支出73.88万元），其中，办公费26.56万元，会议费1.00万元，劳务费58.74万元,工会经费14.78万元，培训费2.70万元，公务接待费0.97万元，其他商品和服务支出2.64万元。

3.对个人和家庭补助支出110.68万元（基本支出95.98万元，项目支出14.7万元），其中，离休费0万元，退休费95.98万元，民办教师退养及遗属生活补助10.89万元，家庭经济困难学生助学金3.81万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

武定县田心小学2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.97万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县田心小学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县田心小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县田心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县田心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元，采购复印纸，采购目录为A05040101复印纸，共计83箱，合计1.16万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县田心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县田心小学2023年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为80次，共计接待250人次。

2023年公务接待费较上年相比预算数减少0.03万元，减少的原因：一是我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算；二是相关检查减少，公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县田心小学2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.03万元，减少的主要原因：一是我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算；二是相关检查减少，公务接待人次减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

武定县田心小学2023年基本支出预算1545.18万元。2022年基本支出预算1542.28万元，比上年增加了2.9万元，主要原因是:一是教职工的薪级增资、职务晋升，基本支出增加；二是教职工的养老保险及职业年金缴费基数调整，基本支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

武定县田心小学2023年项目支出预算33.95万元。2022年项目支出预算27.3万元。比上年增加了6.65万元。增加的原因：一是学前教育和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助享受人数增加；二是学前教育保障经费人均标准提高，项目支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，武定县田心小学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县田心小学是事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县田心小学资产总额1543.8万元，其中，流动资产80.62万元，固定资产1425.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少67.76万元，其中固定资产增加58.76万元。处置房屋建筑物425.2平方米，账面原值21.7万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度武定县田心小学无政府购买服务预算安排。

武定县田心小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心小学2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县田心小学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县田心小学

2023年3月3日

监督索引号53232900236501600111