武定县发窝中学2023年部门预算公开

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武定县发窝中学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县发窝中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县发窝中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县发窝中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发窝中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2、研究制定全校发展战略与长期规划，统筹全校教育综合改革。

3、坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

4、加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质。

5、做好教职工的培养、考核、奖惩工资福利职称评定等工作。

6、负责本校的财务和基建管理，不断的完善和改善办学条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、工会室、教务处、德育室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校将围绕安全工作认真开展安全意识教育，确保安全措施到位，保障学校全体师生平安发展，认真抓好教育教学工作，开展好教育教学研究，使教育教学质量稳步提高，加强教师队伍建设，关爱教师，夯实学校发展基础，不断加大投入，改善办学条件，加强校园环境建设，美化好校园环境，我校在“十四五”规划中将不断的改善办学条件，狠抓学校的薄弱环节，争取到2025年，校园环境干净优美，学校绿树成荫，道路干净平坦，灯火辉煌，不仅是师生生活学习工作的好地方，更成为发窝乡后花园，是发窝人民休闲、健身的好地方，强化服务意识，提高后勤服务，为保障师生安全及教育教学工作的正常开展，严格落实上级各项工作文件精神，制定突发应急预案；严格实施各项检查制度。分工明确，各履其职，相互合作，确保2023年各项工作稳步提高，健康发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制27人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入571.60万元，其中：一般公共预算571.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了46.66万元，增加的主要原因是：教职工职务晋升、基本工资、薪级工资提高、养老保险缴费提高及2023年我校在职教职工比2022年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入571.60万元，其中:本年收入571.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款571.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了46.66万元，增加的主要原因是：教职工职务晋升、基本工资、薪级工资提高、养老保险缴费提高及2023年我校在职教职工比2022年增加1人。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出571.60万元。财政拨款安排支出571.60万元，其中：基本支出567.47万元，与上年对比增加了46.93万元，增加的主要原因是：教职工职务晋升、基本工资、薪级工资提高、养老保险缴费提高及2023年我校在职教职工比2022年增加1人；项目支出4.13万元，与上年对比减少了0.28万元，减少的主要原是：寄宿制学生和家庭经济困难学生较上年减少，相应的公用经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育424.12万元，主要用于义务教育阶段的工资福利支出及公用经费支出。

2.2050701.特殊学校教育0.12万元，主要用于义务教育阶段随班就读送教上门的残疾学生公用经费。

3.2080502.事业单位离退休8.45万元，主要用于退休人员工资福利支出。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出58.52万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

5.2080801. 死亡抚恤0.69万元，主要用于死亡家属遗嘱补助支出。

6.2101102.事业单位医疗27.22万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

7.2101103.公务员医疗补助13.16万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

8.2101199. 其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于其他行政事业单位医疗经费支出。

9.2210201.住房公积金36.30万元，主要用于我校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出537.68万元（基本支出537.68万元，项目支出0万元），其中，基本工资155.43万元，津贴补贴支出47.92万元，绩效工资支出193.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.52万元，职工基本医疗保险缴费27.22万元，公务员医疗补助缴费13.16万元，其他社会保险缴费5.14万元，住房公积金支出36.30万元。

商品和服务支出22.04万元（基本支出9.30万元，项目支出12.74万元），其中，办公费3.93万元，公务接待费0.48万元，劳务费11.34万元，工会经费6.05万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭补助支出11.88万元（基本支出8.45万元，项目支出3.43万元），其中，离休费0万元，退休费8.45万元，生活补助0.96万元，助学金2.73万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.48万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县发窝中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算一致。

（二）公务接待费

武定县发窝中学2023年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少的原因是，校际间教研活动减少，接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算一致。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是校际间教研活动减少，接待次数减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算567.47万元。2022年基本支出预算520.93万元，比上年增加了46.53万元，增加的主要原因是：教职工职务晋升、基本工资、薪级工资提高、养老保险缴费提高及2023年我校在职教职工比2022年增加1人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算4.13万元。2022年项目支出预算4.41万元。比上年减少了0.28万元，减少的主要原是：寄宿制学生和家庭经济困难学生较上年减少，相应的公用经费减少。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县发窝中学资产总额847.20万元，其中，流动资产7.87万元，固定资产653.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程185.49万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.49万元，其中固定资产增加7.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

武定县发窝中学2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县发窝中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县发窝中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县发窝中学

2023年3月3日

监督索引号53232900236501500111