武定县发窝小学2023年部门预算公开

监督索引号53232900236501400000

武定县发窝小学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县发窝小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县发窝小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县发窝小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发窝小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县发窝小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作，本年度内主要开展以下教育教学业务活动：

1.依法组织和实施教工学历提升的学习和培训；不断提升在职教职工的学历层次；狠抓继续教育工作，不断提高教师的教学水平和业务能力。

2.认真开展党、团、工、青、妇和少先队工作，确保机构健全，运行正常，工作有效，真正服务和促进学校的教育教学工作。

3.认真开展学校的安全工作，小学与村完小签订《安全责任状》，班主任与学生家长签订《安全协议书》，做到校校有安全制度，班班有安全公约；确保每所学校都在安全的环境中开展教育教学工作，实现了校校安全，生生平安。

4.依据教育法律、法规和相关政策，遵循教育规律，引领小学教育教学活动，依法治校，依法治学，敢抓善管，加强教研，促进教改。以人为本，使我乡的小学教育教学质量不断提高。

（二）机构设置情况

武定县发窝小学内设处室5个，即校长室、办公室、教务处、德育室、总务处、出纳室。本次预算公开数据含武定县发窝小学20个校点，其中小学9所（即发窝中心小学、山品小学、小石桥小学、花园小学、扫者乌小学、阿过咪小学、烧瓦箐小学、中村小学、鱼塘小学）、11所幼儿园（发窝中心幼儿园、山品幼儿园、黑虎山幼儿园、小石桥幼儿园、花园幼儿园、扫者乌幼儿园、阿过咪幼儿园、烧瓦箐幼儿园、中村幼儿园、鱼塘幼儿园、阿庆争幼儿园）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年本校将围绕“提高教学质量、提高德育工作、加强学校安全工作”来开展本年度的工作。

1.以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量，向学困生要成绩。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。开展以“三爱、三全、三让”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。达到了提高质量的目的，使我乡小学的办学效益有了明显的提高。推进城乡一体化进程，实现教育均衡发展。通过实施义务教育规划建设项目，办学规模得到扩大，办学条件全面改善，教育资源配置实现优化，最大限度解决了我乡小学教育均衡发展的问题。

2.学校安全工作方面，我校积极落实上级有关要求，配备安防人员和器材，加强校园内巡逻和值班。加强了对教师和形势感知教育，对学生加强了安全教育和防生演练，重点强调学生在遇到不可知的安全问题时，教师不在身边时的自救知识，使学生掌握了基本的自护、自救、逃生和报警的方法。同时，安排班主任、德育室和值日教师定期对宿舍进行排查，防止危险物品进入学校。可以说，我校的安全工作在全体师生的共同努力下，做得是相当的扎实的，有效预防了校园周边和校内暴力、伤害事件的发生。

3.强化后勤管理，规范收费行为，严格执行教育收费标准，从没有乱收费；加强食堂管理，尽力做好服务工作。食堂是师生生活的一个重要组成部分，加强卫生工作，加大监督力度，发现问题，立即整改，一年来，未出现一例食物中毒事故。目前教工食堂的运行状况良好，得到了大多数就餐学生的肯定；抓好学校的资产管理工作，完善各种校产校舍的管理及安全制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1345.14万元，其中：一般公共预算1345.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1214.18万元对比增加130.96万元，主要原因分析：一是教职工职务晋级、基本工资、薪级工资提高、养老保险缴费提高；二是2023年我校在职教职工比2022年增加7人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1345.14万元，其中:本年收入1345.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1345.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1214.18万元对比增加130.96万元，主要原因分析：一是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高；二是2023年我校在职教职工比2022年增加7人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1345.14万元。财政拨款安排支出1345.14万元，其中：基本支出1324.46万元，与上年对比增加132.87万元，主要原因教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高，我校在职教职工比2022年增加7人；项目支出20.68万元，与上年对比减少1.91万元，主要原因是学生人数减少寄宿制公用经费减少；我校2022年秋季学期撤并乍基小学、分多小学校点不足100人经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育11.52万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2.2050202.小学教育940.87万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

3.2050701.特殊学校教育0.06万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4.2050999.教育费附加安排的支出11.46万元主要用于学前阶段劳务费、办公费、电费、培训费等公用经费支出。

5.2080502.事业单位离退休66.45万元，主要用于武定县发窝小学退休人员工资和福利支出。

6.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出125.65万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

7.2080801. 死亡抚恤支出14.41万元，主要用于教职工死亡生活补助及抚恤金。

8.2101102.使用单位医疗57.27万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

9.2101103.公务员医疗补助33.66万元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。

10. 2101199.其他行政事业单位医疗支出7.43万元，主要用于教职工大病医疗、工伤保险支出。

11.2210201.住房公积金76.36万元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1173.37万元（基本支出1173.37万元，项目支出0万元），其中，基本工资314.02万元，津贴补贴支出120.28元，绩效工资434.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费125.65万元，职工基本医疗保险缴费57.27万元，公务员医疗补助缴费33.66万元，其他社会保障缴费11.88万元，住房公积金76.36万元。

2.商品和服务支出85.43万元（基本支出70.23万元，项目支出15.2万元），其中，办公费20.02万元，维修（护）费2.53万元，培训费0.9万元，劳务费46.98万元，公务接待费0.47万元，工会经费12.73万元，其他商品和服务支出1.8万元。

3.对个人和家庭补助支出86.34万元（基本支出73.42万元，项目支出5.48万元），其中退休费66.45万元，生活补助14.41万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.47万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县发窝小学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县发窝小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县发窝小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县发窝小学无无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县发窝小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县发窝小学年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的主要原因是教研交流活动以网络形势召开，减少集中培训次数，上级对学校各项检查相对减少，导致公务接待批次和人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是教研交流活动以网络形势召开，减少集中培训次数，上级对学校各项检查相对减少，导致公务接待批次和人数减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1324.46万元。2022年基本支出预算1191.59万元，比上年增加了132.87万元，主要原因是: 实际在职人员新增7人，教职工职务晋升、岗位变动、薪级增加、财政拨款增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算20.68万元。2022年项目支出预算22.59万元。比上年减少了1.91万元。增减少的原因是： 学生数比去年减少、校点撤并致使不足100人校点减少。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发窝小学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县发窝小学资产总额2390.89万元，其中，流动资产22.94万元，固定资产2201.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.42万元，其他资产154.56万元。与上年相比，本年资产总额增加31.75万元，其中固定资产增加100.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度武定县发窝小学无政府购买服务预算安排。

武定县发窝小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县发窝小学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县发窝小学

2023年2月28日

监督索引号53232900236501400111