武定县环州中学2023年部门预算公开

监督索引号53232900236501300000

武定县环州中学单位2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县环州中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县环州中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县环州中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县环州中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校的教育规章、制度并组织实施。

2.研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校教育综合改革。

3.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助。

4.负责全校教师队伍建设。同上级管理部门管理教育系统的机构编制。

5.指导学校思想政治和教育教学工作。

6.组织学校参加全县学业水平考试工作。

7.规划学科研究工作，教育统计、教育信息工作。

8.负责学校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9.管理学校，做好疫情防控工作。

10.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县环州中学共设置8个内设机构，分别是党支部、校长室、校务办公室、教务处、总务处、德育室、工会室、团支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照武定县教育体育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高学校办学质量和初中办学引领作用。

2.保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3.按照相关文件认真落实发放学生生活补助等资助工作。

4.按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

武定县环州中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人、财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县环州中学2023年财务总收入468.19万元，其中：一般公共预算468.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年的420.16万元对比增加48.03万元，增加的主要原因一是县管校聘，从其他学校调入2位教师，基本支出增加；二是在职人员职务晋升、薪级工资调整，基本支出增加；三是社会保险缴费基数政策性调整，基本支出增加；四是特殊教育学生比上年增加1人，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

武定县环州中学2023年财政拨款收入468.19万元，其中:本年收入468.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年的420.16万元对比增加48.03万元，增加的主要原因一是县管校聘，从其他学校调入2位教师，基本支出增加；二是在职人员职务晋升、薪级工资调整，基本支出增加；三是社会保险缴费基数政策性调整，基本支出增加。四是特殊教育学生比上年增加1人，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

武定县环州中学2023年预算总支出468.19万元。财政拨款安排支出468.19万元，其中：基本支出465.04万元，与上年对比增加47.90万元，增加的主要原因一是县管校聘，从其他学校调入2位教师，基本支出增加；二是在职人员职务晋升、薪级工资调整，基本支出增加；三是社会保险缴费基数政策性调整，基本支出增加。项目支出3.15万元，与上年对比增加0.13万元，增加的主要原因是特殊教育学生比上年增加1人，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育349.83万元，主要用于保障我校教育教学工作的正常开展，用于工资福利的支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

2.2050701.特殊学校教育0.06万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3.2080502.事业单位离退休4.45万元，主要用于学校退休人员财政补助经费发放。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.88万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5.2080801.职工死亡抚恤3.57万元，主要用于发放遗属生活困难补助。

6.2101102.事业单位医疗21.78万元，主要用于在职人员事业单位基本医疗保险缴纳。

7.2101103.公务员医疗补助10.17万元，主要用于职工公务员医疗补助经费缴纳。

8.2101199.其他行政事业单位医疗支出2.41万元，主要用于大病保险、工伤保险、生育保险缴纳。

9.2210201.住房公积金29.04万元，主要用于学校在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出434.95万元（基本支出434.95万元，项目支出0万元），其中，基本工资124.14万元，津贴补贴支出42.96万元，奖金0万元，绩效工资155.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.88万元，职工基本医疗保险缴费21.78万元，公务员医疗补助缴费10.17万元，其他社会保障缴费4.10万元，住房公积金29.04万元，其他工资福利支出0万元。

2.商品和服务支出23.20万元（基本支出22.07万元，项目支出1.13万元），其中，办公费1.10万元，水费0.36万元，维修（护）费0.72万元，公务接待费0.48万元，劳务费15.58万元，工会经费4.84万元，其他商品和服务支出0.12万元。

3.对个人和家庭补助支出10.04万元（基本支出8.02万元，项目支出2.02万元），其中，退休费4.45万元，生活补助3.57万元，助学金2.02万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

武定县环州中学2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.48万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县环州中学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县环州中学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县环州中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县环州中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县环州中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县环州中学2023年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，减少公务接待事项，2023年预算接待12批次、96人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县环州中学2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，公务接待费较上年减少0.02万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

武定县环州中学2023年基本支出预算465.04万元。2022年基本支出预算417.14万元，比上年增加47.99万元，增加的主要原因一是县管校聘，从其他学校调入2位教师，基本支出增加；二是在职人员职务晋升、薪级工资调整，基本支出增加；三是社会保险缴费基数政策性调整，基本支出增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

武定县环州中学2023年项目支出预算3.15万元。2022年项目支出预算3.02万元。比上年增加了0.13万元，增加的主要原因是特殊教育学生比上年增加1人，项目支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及教学目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全预算绩效管理制度，规范资金管理和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县环州中学资产总额678.51万元，其中，流动资产67.84万元，固定资产536.15万元，无对外投资及有价证券，在建工程65.07万元，无形资产9.45万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加79.22万元，其中固定资产增加79.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

武定县环州中学2023年度无政府购买服务预算安排。

武定县环州中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

武定县环州中学2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县环州中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县环州中学

2023年2月26日

监督索引号53232900236501300111