武定县环州小学2023年部门预算公开

监督索引号53232900236501200000

武定县环州小学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县环州小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县环州小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县环州小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县环州小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）武定县环州小学主要职责

1.党建办主要职责:在政治上与党中央保持高度一致，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚决执行上级党委和上级教育行政部门的指示和决议，定期向上级请示汇报。做好师生的政治工作，组织师生学习党的方针政策，掌握师生的思想动态，做深入细致的思想政治工作。

2.行政办主要职责：贯彻执行教育方针和党的各项政策、法令，并结合学校实际，制定学年或学期工作计划，并组织人力、物力和财力认真实施。领导学校教学、思想政治教育和体育卫生工作。坚定不移地走德育为首、育人为本道路，合理安排工作，对全校教师进行师德师风的考核。

3.总务处主要职责：协助校长制定学校建设的整体规划，制定学校有关财务工作的计划；编制学校经费的预算和决算。加强学校资产管理，加强对学校财务人员的管理，对师生员工的生活和卫生保健工作负责。

4.教导处主要职责：检查并总结学校的教育、教学工作，审查教研组和班主任工作计划。组织管理教学工作，掌握各科教师贯彻执行教学大纲和教学计划的情况，以提高教学质量为中心，开展各种教学、教研和第二课堂活动。组织安排学生的体育卫生和生活管理工作，抓好“两课”、“两操”(体育课、活动课、课间操、眼保健操)和群众性的体育活动。搞好卫生保健工作，关心师生的身心健康，每学期末对教学工作、思想政治教育工作、卫生工作和体育工作进行一次书面总结，并向校长汇报。组织教师总结教育和教学经验，积极开展期末或学年末的评优奖励活动。

5.德育室主要职责：依据学校总体计划和学校德育领导小组的要求，制定对学生进行思想政治教育的学期计划与实施办法及其他规章制度，组织管理全校学生进行思想政治教育，完成纪律作风培训工作，并在期末作好政治教育工作总结。领导各年级组工作，组织班主任撰写工作总结并组织他们进行经验交流。通过“德育处—年级组—班主任”这一系统，以《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》为主要依据，全面关心学生的德、智、体、美、劳各方面的发展，不断提高教育教学质量。协助党支部指导学校少先队、学生会等学生群众团体的工作。

6.办公室主要职责：认真贯彻执行党的方针、政策，实事求是、坚持原则、办事公道、严守机密。协助校长做好文件的签收、处理及整理装订工作。做好报刊、杂志、图书的征订，签收工作。处理合规接待，处理有关教职工来信、来访问题，保管公章、文件、档案。

7.工会主要职责：协助党组织完成工作，充分调动广大会员的积极性、创造性，同心同德办好学校。通过各种方法途径，让会员参加学校的管理，保障会员当家作主的民主权利。领导与组织全体会员积极参加学校各项政治和业务活动，遵守学校各种规章制度和国家政策法令。加强会员的思想政治工作，开展为人师表、建设社会主义精神文明的活动，帮助会员克服各种不良倾向，维护会员身心健康。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设股室，包括：党建办、行政办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。本次预算公开数据含7所村委会完小（环州中心小学、大雪坡小学、拉务小学、吝车小学、他贞小学、马桑坪小学、五谷箐小学）及环州中心幼儿园。2023年年初预算在职在编实有人数64人，企业改制人员1人，退休人员21人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校将以“提质量、打基础、保安全”为宗旨，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。深化课堂改革，提高课堂效率，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

武定县环州小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，武定县环州小学基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）武定县环州小学财务收入情况

2023年武定县环州小学财务总收入1167.82万元，其中：一般公共预算1167.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加140.80万元，主要原因分析：一是新工录用5人，外校调入6人，调出3人，退休1人，人员总体较上年预算增加7人，增加了基本支出；二是在职人员职务晋升增加人员经费；三是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，增加年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年武定县环州小学财政拨款收入1167.82万元，其中:本年收入1167.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1167.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加140.80万元，主要原因分析：一是新工录用5人，外校调入6人，调出3人，退休1人，人员总体较上年预算增加7人，增加了基本支出；二是在职人员职务晋升增加人员经费；三是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，增加年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年武定县环州小学预算总支出1167.82万元。财政拨款安排支出1167.82万元，其中：基本支出1137.72万元，与上年对比增加141.48万元，主要原因分析：一是新工录用5人，外校调入6人，调出3人，退休1人，人员总体较上年预算增加7人，增加了基本支出；二是在职人员职务晋升增加人员经费；三是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，增加年初预算。项目支出30.10万元，与上年对比减少了0.68万元，主要原因分析：2023年预算义务教育阶段在校学生数相比2022年预算学生数减少了32人，生活补助及公用经费补助专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育12.23万元，其中基本支出9.54万元，主要用于学前教育阶段办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费支出；项目支出2.69万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生、脱贫不稳定户学生生活补助支出。

2.2050202.小学教育818.32万元，其中基本支出813.11万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利、其他社会保障缴费、办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费支出；项目支出5.21万元，主要用于办公费、培训费、其他交通费、家庭经济困难学生生活补助支出。

3.2050701.特殊教育0.06万元，其中基本支出0万元；项目支出0.06万元，主要用于义务教育阶段随班就读残疾学生的办公费支出。

4.2050999.其他教育费附加安排的支出22.14万元，其中基本支出0万元；项目支出22.14万元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费支出。

5.2080502.事业单位离退休45.54万元，其中基本支出45.54万元；项目支出0万元。主要用于小学退休人员工资和福利支出。

6.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出108.79万元，其中基本支出108.79万元；项目支出0万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

7.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.94万元，其中基本支出8.94万元；项目支出0万元。主要用于职业年金缴费支出。

8.2080801.死亡抚恤支出3.18万元，其中基本支出3.18万元；项目支出0万元。主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

9.2101102.事业单位医疗支出49.26万元，其中基本支出49.26万元；项目支出0万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

10.2101103.公务员医疗补助27.40万元，其中基本支出27.40万元；项目支出0万元。主要用于公务员医疗补助支出。

11.2101199.其他行政事业单位医疗支出6.28万元，其中基本支出6.28万元；项目支出0万元。主要用于工伤保险、事业单位大病医疗缴费、事业退休人员大病医疗、企业分流人员保险费用支出。

12.2210201.住房公积金65.68万元，其中基本支出65.68万元；项目支出0万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1032.41万元（基本支出1032.41万元，项目支出0万元），其中，基本工资支出267.76万元，津贴补贴支出114.57万元，奖金支出0万元，绩效工资支出379.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出108.79万元，职业年金缴费支出8.94万元，职工基本医疗保险缴费支出49.26万元，公务员医疗补助缴费支出27.40万元，其他社会保障缴费支出10.11万元，住房公积金支出65.68万元。

2.商品和服务支出80.86万元（基本支出56.59万元，项目支出24.27万元），其中，办公费支出14.11万元（基本支出8.99万元，项目支出5.12万元），水费支出0.20万元，电费支出0.34万元，邮电费支出0.60万元，差旅费支出0.30万元，维修（护）费支出11.00万元（基本支出1.00万元，项目支出10.00万元），会议费支出0.50万元，培训费支出2.64万元，公务接待费支出0.45万元，劳务费支出38.20万元（基本支出32.60万元，项目支出5.60万元），工会经费支出10.95万元，其他交通费用支出0.31万元，其他商品和服务支出1.26万元。

3.对个人和家庭补助支出54.55万元（基本支出48.72万元，项目支出5.83万元），其中，退休费支出45.54万元，生活补助支出3.18万元，助学金支出5.83万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.45万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

2023年武定县环州小学无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县环州小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县环州小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县环州小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2023年武定县环州小学一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.25万元，下降35.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

武定县环州小学2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.25万元，下降35.71%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；相关检查减少，公务接待费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.25万元，减少的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；相关检查减少，公务接待费用支出减少。

具体情况如下：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.45万元，较上年减少0.25万元，下降35.71%；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1137.72万元。2022年基本支出预算996.24万元，2023年基本支出比上年增加了141.48万元，增加的主要原因是:一是新工录用5人，外校调入6人，调出3人，退休1人，人员总体较上年预算增加7人，增加了基本支出；二是在职人员职务晋升增加人员经费；三是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，增加年初预算。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算30.10万元。2022年项目支出预算30.78万元，2023年项目支出比上年减少了0.68万元。减少的主要原因是：2023年预算义务教育阶段在校学生数相比2022年预算学生数减少了32人，生活补助及公用经费补助专项资金减少。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，武定县环州小学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分，学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县环州小学资产总额1739.45万元，其中，流动资产120.62万元，固定资产1571.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.00万元，无形资产16.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加144.08万元，其中固定资产增加161.60万元，流动资产减少9.52万元，在建工程减少8.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年武定县环州小学无政府购买服务预算安排。

武定县环州小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，武定县环州小学不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县环州小学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县环州小学

2023年2月24日

监督索引号53232900236501200111