武定县万德小学2023年部门预算公开

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武定县万德小学2023年部门预算公开目录

第一部分武定县万德小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县万德小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县万德小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万德小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县万德小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；指导、管理校点教育督导工作；组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；完成各级人民政府和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位下设3所村完小（团碑小学、自乌小学、马德坪小学）和4所幼儿园（中心幼儿园、马德坪幼儿园、宜安拉幼儿园、岩脚幼儿园）。本次预算公开数据为武定县万德小学，属非参公管理事业单位。学校包含教务处、总务处、德育室、办公室、工会室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我单位将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好抓实疫情防控工作，确保全校师生生命健康安全得到保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1113.63万元，其中：一般公共预算1113.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年的1115.11万元对比减少1.48万元，主要原因是人员减少3人（减少8人，其中调出4人、退休1人、去世1人、解聘2人；增加5人，其中新招4人、免费师范生1人。），工资福利支出、养老保险支出、医疗保险支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1113.63万元，其中:本年收入1113.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1113.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年的1115.11万元对比减少1.48万元，主要原因是人员减少，工资福利支出、养老保险支出、医疗保险支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1113.63万元。财政拨款安排支出1113.63万元，其中：基本支出1082.90万元，与上年的1088.49万元对比减少了5.59万元，主要原因是人员减少3人（减少8人，其中调出4人、退休1人、去世1人、解聘2人；增加5人，其中新招4人、免费师范生1人。），工资福利支出、养老保险支出、医疗保险支出减少。项目支出30.73万元，与上年的26.62万元对比增加了4.11万元，主要原因是2023年学前教育保教费收费标准调整，保教费全额返还。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育11.06万元，主要用于学校公用经费支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助支出。

2.2050202.小学教育717.80万元，主要用于本单位工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助支出。

3.2050701.特殊学校教育0.16万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4.2050999.其他教育费附加安排的支出22.79万元，主要用于学校公用经费支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等经费支出。

5.2080502.事业单位离退休96.42万元，主要用于万德小学退休人员工资和福利支出。

6.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出93.96万元，主要用于万德小学教职工基本养老保险缴费支出。

7.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出24.71万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

8.2080801. 死亡抚恤10.12万元，主要用于万德小学教职工遗属的生活补助支出。

9.2101102.事业单位医疗42.57万元，主要用于万德小学教职工基本医疗保险缴费经费支出。

10.2101103.公务员医疗补助30.77万元，主要用于万德小学教职工公务员医疗补助经费支出。

11.2101199.其他行政事业单位医疗支出6.51万元，主要用于万德小学在职和退休教职工的大病保险、工伤保险及企业改制人员生育保险支出。

12.2210201.住房公积金56.76万元，主要用于万德小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出916.75万元（基本支出916.75万元，项目支出0万元），其中，基本工资232.88万元，津贴补贴支出98.60万元，绩效工资326.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.96万元，职业年金缴费24.71万元，职工基本医疗保险缴费42.57万元，公务员医疗补助缴费30.77万元，其他社会保障缴费9.82万元，住房公积金56.76万元。

2.商品和服务支出82.61万元（基本支出57.30万元，项目支出25.31万元），其中，办公费16.25万元，水费0.80万元，电费0.50万元，维修（护）费5.00万元，培训费2.30万元，公务接待费1.68万元，劳务费43.92万元，工会经费9.46万元，其他商品和服务支出2.70万元。

3.对个人和家庭补助支出114.27万元（基本支出108.85万元，项目支出5.42万元），其中，退休费96.42万元，生活补助12.43万元，助学金5.42万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.68万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县万德小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.68万元，较上年减少0.06万元，下降3.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万德小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县万德小学2023年公务接待费预算为1.68万元，较上年减少0.06万元，下降3.44%，国内公务接待批次为40次，共计接待210人次。

减少的原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控接待规模和规格制压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万德小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比，无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.06万元，减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控接待规模和规格制压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

武定县万德小学2023年公务接待费预算为1.68万元，较上年减少0.06万元，国内公务接待批次为40次，共计接待210人次。减少的原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控接待规模和规格制压缩“三公”经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1082.90万元。2022年基本支出预算1088.49万元，比上年减少了5.59万元，主要原因是:人员减少3人（减少8人，其中调出4人、退休1人、去世1人、解聘2人；增加5人，其中新招4人、免费师范生1人。），工资福利支出、养老保险支出、医疗保险支出减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算30.73万元。2022年项目支出预算26.62万元。比上年增加4.11万元，增加的主要原因是2023年学前教育保教费收费标准调整，保教费全额返还。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县万德小学资产总额1275.06万元，其中，流动资产34.95万元，固定资产1058.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程37.56万元，无形资产8.47万元，其他资产135.58万元。与上年相比，本年资产总额增加5.28万元，其中固定资产增加39.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县万德小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县万德小学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县万德小学

2023年3月3日

监督索引号53232900236502100111