武定县插甸小学2023年部门预算公开

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武定县插甸小学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县插甸小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县插甸小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县插甸小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策，全面实施素质教育，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作。

3.编制全镇教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4.管好用好国家的各类教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。

5.指导各校点开展思想政治和教育教学工作，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作。

6.完成县教育体育局和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

武定县插甸小学内设科室8个，即校长室、副校长室、办公室、德育室、教科室、总务室、工会室、责任督学室。下属义务教育教学点10个及1所二级幼儿园，即插甸镇希望小学、插甸镇招银小学、插甸镇西山小学、插甸镇古普小学、插甸镇哪吐小学、插甸镇增益小学、插甸镇和尚庄小学、插甸镇老木坝小学、插甸镇航空小学、插甸镇扯衣乍小学、插甸镇中心幼儿园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。深化课堂改革，提高课堂效率，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

武定县插甸小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人、事业编制111人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县插甸小学2023年财务总收入2436.73万元，其中：一般公共预算2436.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加118.27万元，增加的主要原因：一是2023年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；二是2023年较2022新增教职工1人，基本支出增加；三是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加；四是2023年随班就读和送教上门学生增加4人，城乡特殊教育公用经费增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

武定县插甸小学2023年财政拨款收入2436.73万元，其中:本年收入2436.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2436.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加118.27万元，增加的主要原因是：一是2023年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；二是2023年较2022新增教职工1人，基本支出增加；三是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加；四是2023年随班就读和送教上门学生增加4人，城乡特殊教育公用经费增加，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

武定县插甸小学2023年预算总支出2436.73万元。财政拨款安排支出2436.73万元，其中：基本支出2379.29万元，占总支出的97.64%，与上年对比增加118.19万元，增加的主要原因：一是2023年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；二是2023年较2022新增教职工1人，基本支出增加；三是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加。项目支出57.44万元，占总支出的2.36%，与上年对比增加0.08万元，增加的主要原因是2023年随班就读和送教上门学生增加4人，城乡特殊教育公用经费增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育19.64万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2.2050202.小学教育1682.25万元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

3.2050701.特殊学校教育0.2万元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

4.2050999.其他教育费附加安排的支出41.73万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

5.2080502.事业单位离退休105.51万元，主要用于学校退休人员工资福利支出。

6.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出235.98万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

7.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

8.2080801.死亡抚恤6.65万元，主要用于学校教职工死亡抚恤支出。

9.2101102.事业单位医疗111.81万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

10.2101103.公务员医疗补助62.67万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

11.2101199.其他行政事业单位医疗支出13.01万元，主要用于学校其他人员基本医疗保险缴费支出。

12.2210201.住房公积金149.07万元，主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2166.9万元（基本支出2166.9万元，项目支出0万元），其中，基本工资671.9万元，津贴补贴支出165.07万元，绩效工资支出740.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出235.98万元，职业年金缴费支出8.21万元，职工基本医疗保险缴费支出111.81万元，公务员医疗补助缴费支出62.67万元，其他社会保障缴费支出21.71万元，住房公积金支出149.07万元。

2.商品和服务支出142.12万元（基本支出97.92万元，项目支出44.2万元），其中，办公费17.34万元，印刷费2.3万元，水费0.25万元，电费0.95万元，邮电费1.71万元，维护费14.82万元，培训费4.19万元，公务接待费0.47万元，劳务费72.31万元，工会经费24.84万元，其他商品和服务支出2.94万元。

3.对个人和家庭补助支出125.71万元（基本支出114.47万元，项目支出11.24万元），其中，退休费105.51万元，生活补助8.96万元，助学金11.24万元。

4.资本性支出2万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

武定县插甸小学2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.47万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县插甸小学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县插甸小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县插甸小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县插甸小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县插甸小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县插甸小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县插甸小学2023年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，国内公务接待批次为15次，共计接待135人次。

2023年公务接待费较上年相比预算数减少0.02万元，减少的原因:一是我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，减少公务接待预算；二是相关检查减少，公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县插甸小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县插甸小学2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是上级部门相关检查减少，公务接待人次减少，公务接待费减少。

具体情况如下：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

武定县插甸小学2023年基本支出预算2379.29万元。2022年基本支出预算2261.1万元，比上年增加118.19万元，增加的主要原因：一是2023年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；二是2023年较2022新增教职工1人，基本支出增加；三是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

武定县插甸小学2023年项目支出预算57.44万元。2022年项目支出预算57.36万元。比上年增加0.08万元，增加的原因是2023年随班就读和送教上门学生增加4人，城乡特殊教育公用经费增加，项目支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，武定县插甸小学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县插甸小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县插甸小学资产总额1748.18万元，其中流动资产107.07万元，固定资产1377.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12.78万元，无形资产54.86万元，其他资产196.33万元。与上年相比，本年资产总额增加153.16万元，其中固定资产增加211.43万元，无形资产增加3.7万元，流动资产减少61.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）政府购买服务预算情况

武定县插甸小学2023年度无政府购买服务预算安排。

武定县插甸小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸小学2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县插甸小学2023年部门预算公开表（表1-20）

武定县插甸小学

2023年2月27日

监督索引号53232900236500400111