武定县插甸中学2023年部门预算公开

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武定县插甸中学2023年部门预算公开目录

第一部分武定县插甸中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县插甸中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算01-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县插甸中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2.研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和实施本校教育综合改革。

3.编制学校教育教学的年度计划和招生计划，并组织实施。

4.指导协调学校各部门的教育教学工作，负责教育督导与评估。

5.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育公用经费、困难学生补助、教育援助。

6.指导学校教师思想政治和教育教学工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务处、德育室、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实教育教学责任制，抓实控辍保学工作。深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校食堂“六T”管理。抓好学校体育工作，推动学校体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有50人，其中：财政全供养50人（其中有3人属于企业改制分流安置人员在职不在编），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1012.44万元，其中：一般公共预算1012.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.05万元，减少的原因是本年度有老师调出，教师工资支出减少19.7万元，各类保险缴费减少4.91万元；本年度预计退休老师人数减少，职业年金缴费减少12.98万元；学生人数减少，公用经费减少0.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1012.44万元，其中:本年收入1012.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1012.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.05万元，减少的原因是本年度有老师调出，教师工资支出减少19.7万元，各类保险缴费减少4.91万元；本年度预计退休老师人数减少，职业年金缴费减少12.98万元；学生人数减少，公用经费减少0.46万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1012.44万元。财政拨款安排支出1012.44万元，其中：基本支出1006.61万元，与上年对比减少37.59万元，减少的原因是本年度有老师调出，教师工资支出减少19.7万元，各类保险缴费减少4.91万元；本年度预计退休老师人数减少，职业年金缴费减少12.98万元；项目支出5.83万元，与上年对比减少0.46万元，减少的原因是学生人数减少，公用经费减少0.46万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育729.69万元主要用于学校工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2.2050701.特殊学校教育0.18万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3.2080502.事业单位离退休24.45万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出104.03万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，主要用于本年度退休的老师职业年金缴费。

6.2080801.死亡抚恤0.69万元，主要用遗属生活补助。

7.2101102.使用单位医疗49.34万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

8.2101103.公务员医疗补助24.82万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

9.2210201.住房公积金65.78万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

10.2101199.其他社会保障缴费5.48万元，主要用于学大病医疗缴费、工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出950.46万元（基本支出950.46万元，项目支出0万元），其中，基本工资支出297.25万元，津贴补贴支出66.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.03万元，职工基本医疗保险缴费49.34万元，公务员医疗补助缴费24.82万元，其他社会保障缴费9.32万元，住房公积金缴费65.78万元，绩效工资325.79万元，职业年金缴费7.98万元。

商品和服务支出33.19万元（基本支出31.01万元，项目支出2.18万元），其中，办公费6.7万元，公务接待费0.29万元，劳务费14.58万元，工会经费10.96万元,其他商品服务支出0.66万元。

对个人和家庭补助支出28.79万元（基本支出24.45万元，项目支出3.65万元），其中，离休费0万元，退休费24.45万元，生活补助4.34万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.29万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县插甸中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.1万元，下降25.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县插甸中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县插甸中学2023年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.1万元，下降25.64%，国内公务接待批次为9次，共计接待75人次。减少原因是随着远程视频会议系统的建设和完善，大部分会议和工作指导采用了视频会议的方式，现场会议减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县插甸中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.1万元，减少原因是随着远程视频会议系统的建设和完善，大部分会议和工作指导采用了视频会议的方式，现场会议减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1006.61万元。2022年基本支出预算1044.2万元，比上年减少了37.59万元，减少的原因是本年度有老师调出，教师工资支出减少19.7万元，各类保险缴费减少4.91万元；本年度预计退休老师人数减少，职业年金缴费减少12.98万元。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算5.83万元。2022年项目支出预算6.29万元。比上年减少0.46万元。减少的原因是学生人数减少，公用经费减少0.46万元。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.初中教育：初中是中学的初级阶段，初中一般是指九年义务教育阶段，是向高中过渡的一个过程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县插甸中学资产总额639.78万元，其中，流动资产53.91万元，固定资产585.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少253.68万元，其中固定资产减少140.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县插甸中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县插甸中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县插甸中学

2023年3月6日

监督索引号53232900236500500111