武定县九厂中学2023年部门预算公开

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武定县九厂中学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县九厂中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县九厂中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县九厂中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县九厂中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革。

3、编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、综合管理我校的基础教育，指导协调我校的教育工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费。

6、负责我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作。

7、指导学校思想政治和教育教学工作。

8、规划、指导我校教育科学研究工作，归口管理我校教育统计、教育信息工作。

9、负责我校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

10、管理学校，指导有关的教育教学工作。

11、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、工会室、教务处、德育室、总务处、办公室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2023 年我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

武定县九厂中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，武定县九厂中学基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年武定县九厂中学财务总收入1037.61万元，其中：一般公共预算1037.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年武定县九厂中学预算财务总收入1037.61万元，2022年部门预算财务总收入1190.11万元，2023年比2022年减少152.5万元，减少的原因是有10位老师调出本校，退休1人，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年武定县九厂中学财政拨款收入1037.61万元，其中:本年收入1037.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1037.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少152.5万元，主要原因分析：有10位老师调出本校，退休1人，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年武定县九厂中学预算总支出1037.61万元。财政拨款安排支出1037.61万元，其中，基本支出1033.81万元，占总支出的99.63%，与上年对比减少了152.5万元，主要原因减少的原因是有10位老师调出本校，退休1人，基本支出减少。项目支出3.8万元，占总支出的0.37%。2022年项目支出8.3万元。2023年与2022年相比项目支出减少了4.5万元，减少的原因是2023年预算义务教育阶段在校学生数相比2022年预算减少，生活补助及公用经费补助专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育728.37万元主要用于学校工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2.2050701.特殊学校教育0.14万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3.2080502.事业单位离退休30.81万元，主要用于14名退休人员工资和福利支出。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出105.09万元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出。

5.208050506.机关事业单位职业年金支出24.43万元，用于我校职工职业年金支出。

6.2080801.死亡抚恤金支出0.69万元.用于我校遗属补助支出。

7.2101102.事业单位医疗费用支出49.93万元。主要用于学校职工医疗费用经费支出。

8.2101103公务员医疗补助26.02万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

9.2101199.其他行政事业单位医疗支出5.55万元，主要用于我校分流人员其他医疗费用支出。

10.2210201.住房公积金66.58万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出965.32万元（基本支出965.32万元，项目支出0万元），其中:基本工资支出302.66万元，津贴补贴支出54.2万元，奖金支出0万元，绩效工资支出326.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.09万元，职业年金缴费24.43万元，职工基本医疗保险缴费支出49.93万元，公务员医疗补助缴费支出26.02万元，其他社会保障缴费支出9.43万元，住房公积金支出66.58万元。

2.商品和服务支出38.84万元（基本支出36.99万元，项目支出1.85万元），其中:办公费4.39万元（基本支出2.54万元，项目支出1.85万元），公务接待费1.45万元（基本支出1.45万元，项目支出0万元）

劳务费21.06万元（基本支出21.06万元，项目支出0万元），工会费11.10万元（基本支出11.10万元，项目支出0万元），其他商品和服务支出0.84万元（基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭补助支出33.45万元（基本支出31.50万元，项目支出1.95万元），其中：退休费30.81万元，（基本支出30.81万元，项目支出0万元），生活补助0.69万元，（基本支出,0.69万元，项目支出0万元），助学金1.95万元，（基本支出0万元，项目支出1.95万元）。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.45万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县九厂中学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县九厂中学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县九厂中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县九厂中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县九厂中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县九厂中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

武定县九厂中学2023年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待580人次。

减少变化原因：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；相关检查减少，公务接待费用支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县九厂中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算；相关检查减少，公务接待费用支出减少。

具体情况如下：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务接待费1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1033.81万元。2022年基本支出预算1181.81万元，比上年减少了148万元，减少主要原因:由于县管校聘调出10位教师，退休1人，人员总体较上年预算减少11人，减少了基本支出。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算3.8万元。2022年项目支出预算8.30万元，比上年减少了4.5万元。减少的原因是2023年预算义务教育阶段在校学生数相比2022年预算减少，生活补助及公用经费补助专项资金减少。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，武定县九厂中学年不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县九厂中学年资产总额1015.22万元，其中，流动资产30.60万元，固定资产983.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.59万元，其中：固定资产增加62.64万元，流动资产减少64.23万元，在建工程0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度武定县九厂中学无政府购买服务预算安排。

武定县九厂中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，武定县九厂中学不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县九厂中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县九厂中学

2023年2月24日

监督索引号53232900236500300111