武定县九厂小学2023年部门预算公开

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武定县九厂小学2023年部门预算公开目录

第一部分  武定县九厂小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分  武定县九厂小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分  武定县九厂小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县九厂小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校区的教育法规、规章、政策并组织实施。

2.研究制定本校区教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调本校区教育综合改革。

3.编制本校区教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6.负责本校区的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同上级有关部门管理本校区的机构编制、人事劳资的落实工作。

7.配合教育体育局做好本校区的科学研究工作、教育统计、教育信息等工作。

8.负责落实本校区的教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9.指导管理我校区10所完小的各方面工作。

10.完成教育体育局及其他上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置内设股室7个，行政办、教导处、总务处、党建办、德育室、教科室、工会。管理9所完小（九厂中心完小、雷刚小学、姚铭小学、滑坡小学、旺脉龙小学、启凤小学、小营关小学、解家营小学、椅子甸小学），9所幼儿园（九厂中心幼儿园、雷刚幼儿园、姚铭幼儿园、滑坡幼儿园、旺脉龙幼儿园、启凤幼儿园、小营关幼儿园、解家营幼儿园、椅子甸幼儿园）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓师德师风建设，努力把我校教师塑造为一支有灵魂、有素养、有品位、有创新的队伍；

2、加强常规管理，不断提高教育教学质量，努力办好人民满意的教育；

3、积极组织开展丰富多彩的校园文化活动，为学生提供更多展现自我的机会，使学生的个性特长得以发展。

4、加强安全管理，保障师生生命安全不受侵犯。

5、加强校园环境建设，为学生提供一个良好的成长环境。

6、加强学校硬件设施设备的配备，保障学校教育教学工作高效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制105人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县九厂小学2023年财务总收入2379.44万元，其中：一般公共预算2379.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加51.60万元，增加的主要原因是：第一是2023年在职人员薪级工资调整，基本支出增加；第二是及2023年在职人员职务晋升，基本支出增加；第三是2023年养老保险缴纳标准提高,使基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

武定县九厂小学2023年财政拨款收入2379.44万元，其中:本年收入2379.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2379.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加51.60万元，增加的主要原因是：第一是2023年在职人员薪级工资调整，基本支出增加；第二是及2023年在职人员职务晋升，基本支出增加；第三是2023年养老保险缴纳标准提高,使基本支出增加。

四、预算单位支出情况

武定县九厂小学2023年预算总支出2379.44万元。财政拨款安排支出2379.44万元，其中：基本支出2297.22万元，占总支出的96.54%，与上年对比增加50.41万元，增加的主要原因是：第一是2023年在职人员薪级工资调整，基本支出增加；第二是及2023年在职人员职务晋升，基本支出增加；第三是2023年养老保险缴纳标准提高,使基本支出增加；

项目支出82.22万元，占总支出的3.46%，与上年对比增加1.19万元，增加的主要原因是学前教育办学补助经费增加，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201.学前教育25.15万元，主要用于学前教育阶段脱贫不稳定家庭、边缘易致贫、突发困难户家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2.2050202.小学教育1562.78万元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

3.2050701.特殊学校教育0.22万元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

4.2050999.其他教育费附加安排的支出73.45万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

5.2080502.事业单位离退休150.43万元，主要用于学校退休人员工资福利支出。

6.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出223.57万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

7.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.45万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

8.2080801.死亡抚恤10.03万元，主要用于学校教职工死亡抚恤支出。

9.2101102.事业单位医疗105.74万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

10.2101103.公务员医疗补助65.38万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

11.2101199.其他行政事业单位医疗支出13.26万元，主要用于学校其他人员基本医疗保险缴费支出。

12.2210201.住房公积金140.99万元，主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2034.82万元（基本支出2034.82万元，项目支出0万元），其中，基本工资632.09万元，津贴补贴支出131.28万元，绩效工资支出705.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出223.56万元，职业年金缴费支出8.45万元，职工基本医疗保险缴费支出105.74万元，公务员医疗补助缴费支出65.38万元，其他社会保障缴费支出21.47万元，住房公积金支出140.99万元。

2.商品和服务支出172.21万元（基本支出93.69万元，项目支出78.52万元），其中，办公费24.25万元，水费0.60万元，电费1.30万元，邮电费0.30万元，维护费21.29万元，培训费2.01万元，公务接待费1.84万元，劳务费92.92万元，工会经费23.50万元，其他商品和服务支出4.20万元。

3.资本性支出3.64万元（基本支出3.64万元），其中办公设备购置3.64万元。

4.对个人和家庭补助支出168.77万元（基本支出165.07万元，项目支出3.70万元），其中，退休费150.43万元，生活补助14.64万元，助学金3.70万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

武定县九厂小学2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.84万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县九厂小学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.64万元，其中：政府采购货物预算3.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购幼儿园椅凳200个，金额1.00万元；采购幼儿园课桌132张，金额2.64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县九厂小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.84万元，较上年减少0.06万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县九厂小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县九厂小学2023年公务接待费预算为1.84万元，较上年减少0.06万元，下降3.16%，国内公务接待批次为25次，共计接待348人次。

2023年公务接待费较上年相比预算数减少0.06万元，减少的原因是执行三公经费每年下降不低于3%的规定，因此我校2023年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县九厂小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，因我校无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县九厂小学2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.06万元，减少的主要原因是执行三公经费每年下降不低于3%的规定，因此我校2023年公务接待费预算较上年减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

武定县九厂小学2023年基本支出预算2297.22万元。2022年基本支出预算2246.81万元，比上年增加50.41万元，增加的主要原因是:第一是2023年在职人员薪级工资调整，工资福利预算收入增加；第二是2023年在职人员职务晋升，工资福利预算收入增加；第三是2023年养老保险缴纳标准提高,使财政拨款预算收入增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

武定县九厂小学2023年项目支出预算82.22万元。2022年项目支出预算81.03万元。比上年增加1.19万元。增加的原因是学前教育办学经费增加，项目预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，武定县九厂小学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县九厂小学无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县九厂小学资产总额2472.06万元，其中，流动资产98.56万元，固定资产原值2099.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值99.20万元，其他资产原值175.19万元（保障性住房）。与上年相比，本年资产原值总额增加680.57万元，其中固定资产原值增加680.57万元（2021年及2022年在建工程转固定资产251.60万元，解家营小学综合楼322.38万元，姚铭、滑坡、旺脉龙小学塑胶球场改造27.06万元，九厂中心小学围墙10.03万元，中心幼儿园变压器设备69.50万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）政府购买服务预算情况

武定县九厂小学2023年无政府购买服务预算。

武定县九厂小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

武定县九厂小学2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县九厂小学2023年部门预算公开表（表1-20）

武定县九厂小学

2023年2月27日

监督索引号53232900236500200111