武定县香水中学2023年部门预算公开

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武定县香水中学2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县香水中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县香水中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县香水中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县香水中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面贯彻党和国家教育工作方针、政策、法律和法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在县委、县政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合学校实际编制的教育事业年度计划，并组织和按照计划实施教育发展规划。

（4）全面开展实施初中阶段的义务教育，组织适龄儿童入学，抓好入学和巩固工作。

（5）负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）按照初中阶段义务教育课堂计划，开齐课程，开足课时，以提高教育教学质量为宗旨，认真落实初中义务教育的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展初中教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。

（二）机构设置情况

武定县香水中学内设股室8个，即校长室、副校长室、教务处、教科室、德育室、工会室、总务处，办公室。2023年年初预算在职在编实有人数152人，退休人员46人，遗属17人，外聘临时工26人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.民主管理，激发教职工主人翁意识。学校要充分发挥广大教职工参政议政、民主管理、民主监督的职能，使学校的改革具有坚实的群众基础，要增强学校管理政策的透明度，增强教职工对学校各项政策的认同感，激发广大教职工的参与热情，不断推进学校民主化进程。学校今年将不断修订完善内部管理方案中的部分规定，不断提高依法办学的意识，建立完善激励机制，使教师真正成为学校的主人。

2.上好思政课，落实立德树人根本任务。构建学校德育、家庭德育，社会德育的立体式德育网络。加强家庭与学校间的联系，密切家长与教师的关系，提高家庭教育水平，最大限度地发挥家庭教育功能，协调有关部门，加强校园周边环境治理，开展丰富多彩的活动，发挥社会德育功能。

3.教学工作是学校的主体工作。进一步落实教学的中心地位，进一步深化教学改革，强化质量意识，强化质量监督和激励机制，总结出一条符合教学规律，具有自身特点的教学模式。要坚持“全面育人，办出特色”，加强教与学的自觉性，深入探讨教学目标管理的手段、措施，规范目标管理体系，使我校的教学管理工作沿着落实知识、开发智力、突出技能、注意非智力因素教育、有效地培养有知识、有技术的应用型人才的轨道健康发展。

4.着力建设一支事业心、责任心、进取心强的高素质的干部队伍，中层以上领导要立足本职，勤学习，勤工作，严格要求，廉洁自律，勇挑重担，敢于负责，真正做到“以正确的思想引导人，以高尚的人格熏陶人，以实际行动带动人”，形成一个理论学习好、团结协作好，廉洁自律好、工作实绩好的强有力的领导集体。

5.继续抓好师德师风建设，以创文明校风，树师表形象为重点，深入开展以“志存高远，爱岗敬业，为人师表，教书育人，严谨笃学，与时俱进”为核心的师德教育。杜绝歧视差生，体罚学生，做到依法执教，廉清从教，文明施教，自觉遵守学校的各项规章制度，严于律己，忠于职守。

6.抓好教学科研，深化改革，完善制度，激活机制，优化结构，落实常规，上水平，求发展，稳步提高教育教学质量。积极开展教育创新，求真务实，塑造学校精神，提高课堂教学能力，抓好质量形成过程，在普及的基础上努力提高质量，开展学生的分层培养，努力让每一个学生都成长。

二、预算单位基本情况

武定县香水中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制152人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2947.55万元，其中：一般公共预算2947.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入 2947.55万元，比2022年2940.72万元增加6.83万元，增加原因是在编在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费支出的调整，基本支出增加；义务教育学生人数和随班就读学生增加，相应的公用经费和家庭经济困难生活补助配套增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2947.55万元，其中:本年收入2947.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2947.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财务总收入 2947.55万元，比2022年2940.72万元增加6.83万元，增加的主要原因是在编在职人员正常的职务晋升，薪级工资调资，事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费支出的调整；义务教育学生人数增加13人，随班就读学生增加2人，相应的义务教育公用经费，家庭经济困难学生生活补助等支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2947.55万元。财政拨款安排支出2947.55万元，其中：基本支出2934.79万元，与上年对增加5.8万元，增加的主要原因是在编在职人员职务晋升，正常薪级工资调资，事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费支出的调整。项目支出12.76万元，与上年对比增加1.03万元，增加原因是义务教育学生人数增加13人，随班就读学生增加2人，相应的义务教育公用经费，家庭经济困难学生生活补助等支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育2088.33万元，主要用于学校教职工工资福利支出；差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费、工会经费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助支出。

2.2050701.特殊学校教育0.24万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费支出。

3.2080502.事业单位离退休100.31万元， 主要用于学校退休人员工资和福利支出。

4.2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出306.52万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

5.2080506. 机关事业单位职业年金缴费支出8.4万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

6.2080801.抚恤支出13.96万元，主要用于机关事业单位教职工死亡后遗属生活困难补助支出。

7.2101102.事业单位医疗144.52万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费经费支出。

8.2101103.公务员医疗补助76.63万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助经费支出。

9.2101199.其他行政事业单位医疗支出15.95万元，主要用于学校单位教职工工伤保险、大病医疗保险，退休人员大病医疗保险等缴费支出

10.2210201.住房公积金192.69万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2726.47万元（基本支出2726.47万元，项目支出0万元），其中，基本工资855.54万元，津贴补贴支出136.71万元，奖金支出71.3万元，绩效工资支出906.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费306.52万元，职业年金缴费8.4万元，职工基本医疗保险缴费144.51万元，公务员医疗补助缴费76.63万元，其他社会保障缴费27.21万元，住房公积金192.69万元。

2.商品和服务支出100.77万元（基本支出94.05万元，项目支出6.72万元），其中，办公费1.18万元，公务接待费0.77万元，劳务费63.95万元，委托业务费0万元，工会经费32.11万元，其他商品和服务支出2.76万元。

3.对个人和家庭补助支出120.31万元（基本支出114.27万元，项目支出6.04万元），其中，退休费100.31万元，抚恤金13.96万元，助学金6.04万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.77万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县香水中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县香水中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年预算相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县香水中学2023年公务接待费预算为0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.75%，国内公务接待批次为10次，共计接待154人次，减少的原因是把过紧日子作为部门预算的基本方针，严格执行公务接待制度，规范和减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县香水中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年预算相比增减无变化，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增减无变化；公务用车运行维护费0万元，与2022年预算相比增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.03万元，减少的原因是把过紧日子作为部门预算的基本方针，严格执行公务接待制度，规范和减少公务接待活动。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算2934.79万元。2022年基本支出预算2928.99万元，比上年增加5.8万元，增加的主要原因是在编在职人员职务晋升，正常薪级工资调资，事业单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费支出的调整。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算12.76万元。2022年项目支出预算11.73万元。比上年增加1.03万元。增加原因是义务教育学生人数增加13人，随班就读学生增加2人，相应的义务教育公用经费，家庭经济困难学生生活补助等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县香水中学资产总额5513.84万元，其中，流动资产13.89万元，固定资产4653.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程834.51万元，无形资产11.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.6万元，其中固定资产增加49.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县香水中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县香水中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县香水中学

2023年2月28日

监督索引号53232900236502300111