武定县香水小学2023年部门预算公开

 

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武定县香水小学2023年部门预算公开目录

第一部分  武定县香水小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分  武定县香水小学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部  分武定县香水小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县香水小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校教育教学规章制度并组织实施。

2、研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革。

3、实施九年义务教育，促进基础教育发展，积极实施素质教育，推进学前教育发展。

4、综合管理我校的基础教育，指导协调我校的教育工作。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费。

6、负责我校教育系统的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作。

7、规划、指导我校教育科学研究工作，归口管理我校教育统计、教育信息工作。

8、负责我校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9、持续推进武定县协同教育香水小学“主动-和谐”课堂教学改革。

10、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校内设股室7个，包括：行政办、党建办、教导处、德育室、成职教、总务处、工会。我校下辖14所完小：香水中心小学、吆鹰小学、古柏小学、乌龙小学、栗子园小学、新村小学、铺西小学、麦岔小学、狮高小学、狮山小学、白邑小学、西和小学、大坝山小学、红土田小学及狮山镇幼儿园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。一是落实人本管理。管理的核心是尊重、信任和理解教师。思想上经常鼓励，政治上严格要求，业务上悉心指导，工作上压担子，生活上关心。支持教师学习提高，支持教师开展教育教学研究，创造条件让教师培训学习，提供机会让教师展示自我。二是健全文本，完善目标管理。积极推进学生主体、教师主导、学校管理科学化、民主化、法制化水平不断提高的学校现代管理工作，深化学校管理改革，加强学校基础管理、全程管理、系统管理。

落实教师集体备课制度，集聚集体智慧，优化教学设计和教学过程，切实提高课堂教学效率。加强有效课堂建设，提高教师的水平和能力，做到当堂学、当堂练、当堂会，真正实现“保目标、重能力、轻负担、有效果”，给学生提供更多的时间和空间，进一步提升学校教育教学质量。落实家长减负督查监察制度，调动家长深度参与学校管理的积极性，为学生的和谐发展更为宽广的舞台。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制196人。在职实有196人，其中：财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员126人，其中：离休1人，退休125人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县香水小学2023年财务总收入4482.32万元，其中：一般公共预算4482.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数4144.95万元对比，增加了337.37万元，主要原因一是在职教师增新增13人，二是部分教师职称晋升，工资相应提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年武定县香水小学财政拨款收入4482.32万元，其中:本年收入4482.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4482.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数4144.95万元对比，增加了337.37万元，主要原因一是在职教师增新增13人，二是部分教师职称晋升，工资相应提高。

四、预算单位支出情况

2023年武定县香水小学预算总支出4482.32万元。财政拨款安排支出4482.32万元，其中：基本支出4225.33万元，与上年数3946.84万元对比，增加了278.49万元，主要原因一是在职教师增新增13人，二是部分教师职称晋升，工资相应提高；项目支出256.99万元，与上年数198.11万元对比，增加了58.88万元，主要原因是符合补助的学生人数增加，补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育73.39万元，主要用于本校的幼儿园公用经费支出。

2.2050202小学教育2835.84万元，主要用于本校的职工工资福利支出及公用经费支出。

3.2050701特殊学校教育0.36万元，主要用于本校随班就读学生公用经费。

4.2050999其他教育费附加安排的支出220.40万元，主要用于本校的公用经费支出。

5.2080502事业单位离退休288.77万元，主要用于的本校的退休人员的退休费支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出409.21万元，主要用于本校职工基本养老保险缴费支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.88万元，主要用于本校退休职工职业年金纪实缴费支出。

8.2080801死亡抚恤20.88万元，主要用于补助本校职工死者的家属抚恤金支出。

9.2101102事业单位医疗194.20万元，主要用于本校职工医疗保险缴费支出。

10.2101103公务员医疗补助119.79万元，主要用于本校职工公务员医疗补助支出。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出23.67万元，主要用于本校其他行政事业单位医疗支出。

12.2210201住房公积金258.92万元，主要用于本校职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3717.77万元（基本支出3717.77万元，项目支出0万元），其中，基本工资1169.71万元，津贴补贴支出210.57万元，绩效工资1279.73万元，职工基本医疗保险缴费194.02万元，公务员医疗补助缴费119.79，其他社会保障缴费38.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费409.21万元，住房公积金258.92万元，职业年金缴费36.88万元。

2.商品和服务支出424.60万元（基本支出195.60万元，项目支出229万元），其中，办公费12.95万元，维修（维护）143.32万元，公务接待费1.60万元，其他商品和服务支出7.56万元，工会经费43.15万元，劳务费206万元，培训费10.02万元。

3.对个人和家庭补助支出339.95万元（基本支出311.96万元，项目支出27.99万元），其中，离休费13.38万元，退休费274.82万元，生活补助23.76万元，助学金27.99万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.6万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县香水小学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县香水小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县香水小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县香水小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县香水小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年增加1.6万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县香水小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县香水小学2023年公务接待费预算为1.6万元，较上年增加1.6万元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待520人次。

增加的主要原因是：武定县香水中心小学综合楼项目开工建设、武定县西和移民幼儿园专债项目正在进行前期工作，公务活动增加，因此2023年公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县香水小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加1.6万元，增加的主要原因是：武定县香水中心小学综合楼项目开工建设、武定县西和移民幼儿园专债项目正在进行前期工作，公务活动增加，因此2023年公务接待费预算增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算4225.33万元。2022年基本支出预算3946.84万元，比上年增加了278.49万元，主要原因是: 一是在职教师增新增13人，二是部分教师职称晋升，工资相应提高。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算256.99万元。2022年项目支出预算198.11万元。比上年增加了58.88万元。主要原因是符合补助的学生人数增加，补助增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县香水小学资产总额3094.08万元，其中，流动资产433.46万元，固定资产2521.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程87.75万元，无形资产51.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.43万元，其中固定资产增加83.40万元。处置房屋建筑物2,110.30平方米，账面原值100.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县香水小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县香水小学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县香水小学

2023年3月5日

监督索引号53232900236500100111