武定县教育体育局2023年部门预算公开

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武定县教育体育局2023年部门预算公开目录

第一部分  武定县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分  武定县教育体育局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分  武定县教育体育局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2.研究制定全县教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调全县城乡教育综合改革。

3.编制全县教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4.综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、中等教育等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。

5.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6.负责全县教育系统的教师队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理教育系统的机构编制、人事劳资、师范院校毕业生招考录用就业指导工作。

7.指导学校思想政治和教育教学工作。

8.负责大中专院校在本地的招生、考试以及自学考试工作；主管全县中小学会考工作。

9.规划、指导全县教育系统科学研究工作，归口管理全县教育统计、教育信息工作。

10.负责全县教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

11.负责全县教育系统外事和对外交流工作。

12.管理县属学校和教育局下属单位，指导有关的教育学会、协会、基金会等教育社团组织的工作。

13.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室14个，即工委办、行政办、教研室、教育扶贫办、资助中心、基础教育股、校舍安全工程办公室、招生考试办公室、安全股、成职教股、计财股、体育股、人事股、教育督导室。

所属单位共31个，其中直属学校7所，分别是云南省武定第一中学、云南省武定民族中学、武定县职业高级中学、武定县近城小学、武定思源实验学校、武定县幼儿园、武定县城南民族小学；乡镇学校24所，分别是武定县香水小学、武定县香水中学、武定县九厂小学、武定县九厂中学、武定县插甸小学、武定县插甸中学、武定县高桥小学、武定县高桥中学、武定县猫街小学、武定县猫街中学、武定县石腊它小学、武定县白路小学、武定县白路中学、武定县环州小学、武定县环州中学、武定县东坡小学、武定县东坡中学、武定县发窝小学、武定县发窝中学、武定县田心小学、武定县田心中学、武定县己衣学校、武定县万德小学、武定县万德中学。

（三）重点工作概述

1.强化党对教体工作的全面领导，夯实党建基础。一是全面贯彻党的教育方针。二是推进中小学校党组织领导的校长负责制。三是抓好党员教育管理。

2.加快推进重点项目建设，改善办学条件。一是强化资金保障。二是加快推进项目进度。三是加快体育项目建设。

3.加强教师队伍建设，提升教师综合素质。一是持续推进县管校聘工作，激发教师工作的积极性和主动性，促进各学校教师队伍均衡发展，提升教师队伍整体活力。二是深化教师、校长队伍管理改革。三是积极推行中小学校长职级制改革。

4.深化教育教学改革，提升教育教学质量。一是学前教育突出规范管理。二是义务教育突出巩固提升，持续推进控辍保学工作，持续推进“双减”工作，抓好“五项管理”工作，减轻学生过重的课业负担。三是高中教育突出竞争实力。四是职业教育突出办学水平。五是民办教育突出质量优先。

5.抓牢校园安全工作，构建平安和谐校园。一是继续加强“三防工作”。二是加强校园及周边治安综合治理工作。三是抓实校园疫情防控工作。

6.抢抓难得发展机遇，加快体育产业发展。一是大力开展群众体育活动。二是高位推动武定县体育产业发展规划编制工作。三是争取将武定县列为省队相关项目训练基地。四是争取省、州相关赛事多到武定举办。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有58人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

武定县教育体育局2023年财务总收入1384.11万元，其中：一般公共预算1384.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加37.27万元，主要原因一是武定县教育体育局机关人员职务晋升，岗位、薪级工资及职务、级别工资增加，人员工资增加；二是各种保险缴费基数调整，各种保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

武定县教育体育局2023年财政拨款收入1384.11万元，其中:本年收入1384.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1384.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加37.27万元，主要原因一是武定县教育体育局机关人员职务晋升，岗位、薪级工资及职务、级别工资增加，人员工资增加；二是各种保险基数调整，各种保险缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

武定县教育体育局2023年预算总支出1384.11万元。财政拨款安排支出1384.11万元，其中：基本支出1152.83万元，与上年对比增加42.88万元，主要原因一是武定县教育体育局机关人员职务晋升，岗位、薪级工资及职务、级别工资增加，人员工资支出增加；二是各种保险基数调整，各种保险缴费基数增加，各种保险费支出增加。项目支出231.28万元，与上年对比减少5.61万元，主要原因是项目资金减少，特别是彝州建档立卡贫困学子学费补助项目已结束，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101.行政运行865.04万元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出。

2.2050202.小学教育58万元，主要用于2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升办公设备购置项目支出。

3.2050203.初中教育44.53万元，主要用于2022年城乡义务教育校舍维修改造长效机制项目大型修缮支出。

4.2050204高中教育37.97万元，主要用于发放楚雄州贫困学子奖励计划专项资金及楚雄州少数民族学子奖励计划专项资金支出。

5.2070305 体育竞赛5万元，主要用于楚雄州2022至2023年度青少年校园三大球二小球州级总决赛比赛专项经费支出。

6.2070307 体育场馆15万元，主要用于体育场馆免费开放服务运转水电费、维修维护费及劳务费等专项支出。

7.2080501 行政单位离退休45.71万元，主要用于本单位退休人员工资和福利支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.09万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

9.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出35.85万元，主要用于本单位2023年退休人员职业年金缴费支出。

10.2080801 死亡抚恤1.09万元，主要用于本单位退休死亡职工毕会元遗属生活补助支出。

11.2101101 行政单位医疗9.69万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101102 事业单位医疗43.41万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

13.2101103 公务员医疗补助29.83万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

14.2101199其他行政事业单位医疗支出5.99万元，主要用于本单位在职及退休人员大病医疗保险缴费支出。

15.2210201住房公积金74.91万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1029.97万元（基本支出1029.97万元，项目支出0万元），其中，基本工资317.59万元，津贴补贴支出77.5万元，奖金38.62万元，绩效工资281.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.09万元，职业年金缴费35.85万元，职工基本医疗保险缴费53.1万元，公务员医疗补助缴费29.83万元，其他社会保障缴费9.37万元，住房公积金74.91万元。

商品和服务支出165.63万元（基本支出76.06万元，项目支出89.57万元），其中，办公费46.68万元，印刷费2万元，水费1.51万元，电费5.82万元，邮电费2.68万元，差旅费22.08万元，维修（护）费2.86万元，培训费1.62万元，公务接待费7.59万元，劳务费38.62万元，工会经费11.8万元，公务用车运行维护费7.51万元，其他交通费用13.6万元，其他商品和服务支出1.26万元。

对个人和家庭补助支出84.78万元（基本支出46.8万元，项目支出37.98万元），其中，离休费0万元，退休费45.71万元，生活补助1.09万元，助学金37.98万元等。

资本性支出103.73万元（基本支出0万元，项目支出103.73万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置59.2万元，大型修缮44.53万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额15.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.51万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.51万元），公务接待费支出7.59万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.05万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.1万元，较上年减少0.34万元，下降2.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为7.59万元，较上年减少0.17万元，下降2.19%，国内公务接待批次为70次，共计接待768人次。减少的主要原因是受疫情影响，各级各类检查、调研减少，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为7.51万元，较上年减少0.17万元，下降2.21%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费7.51万元，较上年减少0.17万元，下降2.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因受疫情影响，各级各类检查、调研减少，公务用车运行减少。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县教育体育局2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.34万元，减少的主要原因是受疫情影响，各级各类检查、调研减少，接待减少，公务用车运行减少，三公经费减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

武定县教育体育局2023年基本支出预算1152.83万元。2022年基本支出预算1109.95万元，比上年增加了42.88万元，主要原因一是武定县教育体育局机关人员职务晋升，岗位、薪级工资及职务、级别工资增加，人员工资支出增加；二是各种保险基数调整，各种保险缴费基数增加，各种保险费支出增加。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

武定县教育体育局2023年项目支出预算231.28万元。2022年项目支出预算236.89万元。与上年对比减少5.61万元，主要原因是项目资金减少，特别是彝州建档立卡贫困学子学费补助项目已结束。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年机关运行经费安排165.63万元，与上年对比减少26.54万元，减少的原因是受疫情影响，体育馆商铺招租困难，房租减少及2023年起所有招生考试费全部由学生自行交省教育厅，再由省教育厅统一上缴省财政，体育馆房租收入及招生考试费收入减少，非税安排的机关运行经费减少。其中：办公费46.68万元，印刷费2万元，水费1.51万元，电费5.82万元，邮电费2.68万元，差旅费22.08万元，维修（护）费2.86万元，培训费1.62万元，公务接待费7.59万元，劳务费38.62万元，工会经费11.8万元，公务用车运行维护费7.51万元，其他交通费用13.6万元，其他商品和服务支出1.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位资产总额10316.78万元，其中，流动资产1351.83万元，固定资产3954.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5010.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少473.41万元，其中固定资产增加13.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入26万元，其中出租资产240平方米，资产出租收入26万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县教育体育局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县教育体育局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县教育体育局

2023年2月28日

监督索引号53232900236500111