武定县看守所2023年部门预算公开

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武定县看守所2023年部门预算公开目录

第一部分武定县看守所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县看守所2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县看守所2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县看守所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县看守所是武定县依法监管刑事涉案人员的场所，肩负着羁押人员的管理教育工作和保障刑事涉案人员案件诉讼活动顺利进行的法律责任和工作职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，原因是武定县看守所隶属于武定县公安局，属武定县公安局29个内设机构之一。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

依法监管刑事涉案人员，开展羁押人员的管理教育工作，保障刑事涉案人员案件诉讼活动顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入104.87万元，其中：一般公共预算104.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.72万元，减少的原因是在押人员押量减少，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入104.87万元，其中:本年收入104.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.72万元，减少的原因是在押人员押量减少，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出104.87万元。财政拨款安排支出104.87万元，其中：基本支出90.87万元，与上年对比减少3.47万元，减少的原因是在押人员押量减少；项目支出14万元，与上年对比减少4.25万元，减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040202.一般行政管理事务104.87万元，主要用于武定县监管场所在押人员给养费及监所维护、武警中队业务用房屋顶维修,水电费支出等公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

商品和服务支出29.44万元（基本支出15.44万元，项目支出14万元），其中，劳务费13.44万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭补助支出75.43万元（基本支出75.43万元，项目支出0万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。政府采购服务预算0万元。政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县看守所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年度持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县看守所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县看守所2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县看守所2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数持平。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算90.87万元。2022年基本支出预算94.34万元，比上年减少了3.47万元，主要原因是看守所在押人员押量减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算14万元。2022年项目支出预算18.25元。比上年减少4.25万元。减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县看守所2023年机关运行经费安排15.44万元，与上年对比增加2.1万元，主要原因是根据云人社发〔2022〕39号《云南省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》、楚人社发〔2022〕19号《楚雄州人力资源和社会保障局关于转发调整最低工资标准的通知》要求对劳务费进行调整。其中：劳务费13.44万元，公务用车运行维护费2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有国有资产0万元。原因：我单位隶属武定县公安局，固定资产、在建工程、无形资产归公安局核算，我单位仅核算在押人员经费。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县看守所2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县看守所2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县看守所

2023年3月1日

监督索引号53232900131300111